Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.
Prog. | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Verhoging budget Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) wegens structurele formatie-uitbreiding | L | S | 72 | 72 | 72 | 72 | |
01.02 | Verkiezingen | L | I | 48 | 316 | ||||
S | 190 | -78 | 238 | 238 | 238 | ||||
01.03 | Versterken lokale democratie | L | S | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
01.04 | Hogere kosten bedrijfsvoering door paspoortenpiek | L | S | 133 | 133 | 171 | 190 | 133 | |
Totaal 01 | 371 | 548 | 586 | 605 | 548 | ||||
02 | 02.01 | Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden 2025 | L | S | 205 | 205 | 205 | 205 | |
02.02 | Crowdmanagement 3 oktober | L | S | 160 | |||||
Totaal 02 | 160 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||
04 | 04.04 | Capaciteitsuitbreiding en professionalisering team verkeersregie | L | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
04.05 | Beheer applicatie PAL21 voor innen parkeerboetes, vergunningen en ontheffingen | L | S | 157 | 157 | ||||
B | I | -145 | -145 | ||||||
04.06 | Knooppunt Leiden Centraal, bestuurlijke verplichting indexering investeringsvolumes | L | S | 13 | 13 | 13 | |||
Totaal 04 | 112 | 112 | 113 | 113 | 113 | ||||
05 | 05.05 | Indexeren wijkvernieuwingsprojecten | L | S | 190 | 341 | 340 | 339 | |
B | S | -185 | -185 | -185 | -185 | ||||
05.06 | Hogere kosten onderhoud groen | L | S | 600 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
05.07 | Transport GFT en Restafval | L | S | 234 | 437 | 436 | 435 | ||
-185 | -345 | -345 | -345 | ||||||
B | S | -49 | -92 | -91 | -90 | ||||
05.08 | Aanvullend krediet project klimaatbestendige inrichting openbare ruimte Noorderkwartier Oost | L | S | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
B | S | -35 | -35 | -35 | -35 | ||||
05.09 | Lagere doorbelasting wagenpark aan afvalstoffenheffing en rioolheffing | B | S | 504 | 504 | 504 | 504 | ||
05.10 | Nieuw contract buitenreclame | L | S | 59 | 59 | 59 | 59 | 91 | |
B | S | -229 | -229 | -229 | -229 | -354 | |||
05.11 | Aanbesteding onkruidbestrijding op verharding | L | S | 246 | 337 | 337 | 337 | 337 | |
B | S | -225 | -225 | -225 | -225 | ||||
Totaal 05 | 676 | 1.401 | 1.553 | 1.551 | 1.458 | ||||
06 | 06.02 | Gemeentelijke heffingen gronden, ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed | L | S | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
06.03 | Dekken gestegen kosten welstands- en monumentencommissie uit bouwleges. | L | S | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | |
B | S | -182 | -182 | -182 | -182 | -182 | |||
06.04 | Ontkoppeling Join van PowerBrowser | L | I | 375 | |||||
B | I | -375 | |||||||
06.05 | Huur batterij Huis van de Buurt fase 1 in verband met netcongestie | L | S | 65 | |||||
Totaal 06 | 150 | 215 | 150 | 150 | 150 | ||||
07 | 07.02 | Aanvullend budget gymzaal Oppenheimstraat | L | S | 118 | ||||
07.03 | SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028 | L | S | 3.226 | 3.773 | 5.182 | 5.448 | 5.448 | |
B | I | -2.026 | -2.573 | -3.982 | |||||
Totaal 07 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 5.448 | 5.566 | ||||
08 | 08.01 | Voldoende formatie voor wettelijk beheer archeologische collectie | L | S | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
08.02 | Theatertechniek Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal | L | I | 3.200 | |||||
08.03 | Verlaten cultureel beleidsmatig ondersteunde activiteiten Volkshuis | L | S | -165 | -165 | -165 | |||
08.04 | Financiële gevolgen provinciale ontheffingen i.v.m. verstoring Molenbiotoop Molen de Valk | L | I | 67 | |||||
S | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||||
08.05 | OZB verhoging Combibad/IJshal | L | S | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
B | S | -193 | -193 | -193 | -193 | -193 | |||
08.06 | Tussentijdse actualisatie meerjarenonderhoudsplan bestaande en nieuwe sportaccommodaties | L | S | 936 | 857 | 857 | 857 | 857 | |
-715 | -715 | -715 | -715 | -715 | |||||
08.07 | Beperking stijging sporttarieven | B | S | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Totaal 08 | 514 | 3.568 | 203 | 203 | 203 | ||||
09 | 09.01 | Aanvullen eigenvermogen Hecht tot mimum (begrotingswijziging 2024) | L | S | 150 | ||||
B | I | ||||||||
09.02 | Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO) | L | S | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | |
09.03 | Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO) | L | S | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
09.04 | SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen | L | I | 500 | |||||
S | 1.300 | 1.400 | 1.700 | 1.050 | 1.575 | ||||
B | I | -600 | -975 | ||||||
S | 200 | -800 | -525 | -1.050 | -1.575 | ||||
Totaal 09 | 1.736 | 1.786 | 886 | 686 | 686 | ||||
AD | AD.03 | Raming opbrengsten Onroerendzaakbelastingen en precariobelasting | B | S | -1.083 | -1.329 | -1.423 | -1.544 | -2.054 |
AD.04 | Dividenduitkering Alliander en BNG over 2023 en interim-dividend Alliander over 2024 | B | I | -1.204 | |||||
S | -852 | ||||||||
AD.05 | Nieuwe stadswerf | L | S | 916 | |||||
-773 | |||||||||
B | I | 490 | |||||||
-490 | |||||||||
AD.06 | Inhaalindexering meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027 | L | I | -1.100 | |||||
S | 64 | 342 | 656 | 2.292 | |||||
B | S | -12 | |||||||
AD.07 | Onderuitputting kapitaallasten | L | S | 35 | |||||
AD.08 | Kapitaallastenontwikkeling 2025 - 2028, inclusief maximale kapitaallasten 2028 | L | I | -6.300 | |||||
S | 339 | -3.056 | -4.810 | -5.796 | 519 | ||||
AD.09 | Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed) | L | S | 280 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | |
AD.10 | Ontwikkeling financieringslasten | L | S | -4.591 | -5.314 | -4.928 | -2.572 | 1.423 | |
Totaal AD | -7.076 | -7.835 | -9.018 | -7.456 | -3.288 | ||||
OH | OH.01 | Huur Level (stadskantoor) | L | S | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
OH.02 | Wagenpark: benodigde beheers- en investeringsmiddelen om te kunnen voldoen aan de eisen van het werken binnen de zero-emissie zone. | L | S | 159 | 771 | 1.173 | 1.303 | 1.289 | |
B | S | -176 | -368 | -434 | -434 | ||||
OH.03 | Beveiligingskosten ambtelijke gemeentepanden | L | S | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
OH.04 | Stijging premie brandverzekering Leiden | L | S | 123 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
OH.05 | Groei/krimp aantal accounts | L | S | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | ||
-2.195 | -2.195 | -2.195 | -2.195 | ||||||
OH.06 | Actualiseren beheerplan Stadhuis | L | S | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | |
OH.07 | Afbouwen CE wall | L | I | 337 | 267 | ||||
B | I | -39 | -31 | ||||||
Totaal OH | 1.175 | 1.610 | 1.585 | 1.649 | 1.634 | ||||
Tot. | -982 | 2.809 | -2.538 | 3.153 | 7.274 |
Bedragen x € 1.000,-