Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.
Prog | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02.01 | Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) | L | S | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Totaal 02 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
04 | 04.05 | Aanvullend krediet project Herinrichting Hoge Rijndijk | L | S | -1 | -1 | -1 | -4 | |
1 | 1 | 1 | 243 | ||||||
04.06 | Aanvullend krediet Leidse Ring Noord voor Plesmanlaan en Leiderdorpse tracédelen | L | S | 550 | |||||
04.07 | Knooppunt Leiden Centraal: indexering investeringsvolumes | L | S | 23 | 23 | ||||
Totaal 04 | 0 | 0 | 23 | 813 | |||||
05 | 05.05 | Stijging loon uitzendkrachten groenbeheer | L | S | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
05.06 | Stijging loon uitzendkrachten havenmeesters | L | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
05.07 | Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland | L | S | 93 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
05.08 | Internetabonnement t.b.v. machinerichtlijn | L | S | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
05.09 | Gestegen kosten voor het maaien van bermen | L | S | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
05.10 | Aanvullend krediet Poelgeestbrug | L | S | -25 | -25 | ||||
35 | 35 | ||||||||
05.11 | Integraal Waterketenplan | L | S | 661 | 898 | 1.149 | 1.894 | ||
Totaal 05 | 413 | 1.098 | 1.335 | 1.597 | 2.341 | ||||
06 | 06.04 | Verzoeken Wet open overheid | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal 06 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
07 | 07.01 | Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting | L | I | 315 | 440 | 610 | 575 | |
S | -219 | -1.103 | -287 | 85 | |||||
07.02 | Hoger uitvallen contract voor beheer en onderhoud speeltuinen. | L | S | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
07.03 | Regionale Jeugdhulp begroting SOZ 2024 - 2027 | L | S | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
0 | 3.298 | 4.013 | 4.028 | 3.247 | |||||
B | I | -1.114 | -1.829 | -3.344 | |||||
Totaal 07 | 60 | 840 | 82 | 1.067 | 3.967 | ||||
08 | 08.03 | Aanleg ICT voorzieningen nieuwe sportaccommodaties | L | I | -141 | ||||
381 | |||||||||
S | 94 | 94 | 94 | 94 | |||||
B | I | -240 | |||||||
08.04 | Uitbreiding huisvesting collectie met extra depotopslag | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
08.05 | Energiecompensatie Culturele instellingen | L | I | 555 | 278 | ||||
08.06 | Inflatiecompensatie culturele instellingen | L | S | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
08.07 | Vrijval krediet Jeugddorp | L | S | -20 | -20 | -20 | |||
Totaal 08 | 1.015 | 831 | 533 | 534 | 534 | ||||
09 | 09.09 | Loon- en prijsontwikkeling sterke sociale basis | L | I | 161 | ||||
S | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | ||||
B | I | -161 | |||||||
09.10 | Loon- en prijsontwikkeling Wmo Woningaanpassingen | L | S | 212 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
09.11 | Wmo-maatwerkvoorzieningen | L | I | 1.600 | 800 | ||||
S | -3.049 | -2.249 | -1.449 | -1.449 | |||||
1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | |||||
Totaal 09 | 488 | 538 | 538 | 538 | 1.987 | ||||
10 | 10.03 | Kostenstijging DZB | L | S | 2.238 | 1.612 | 988 | 990 | 993 |
B | S | -568 | -312 | -219 | -226 | -232 | |||
Totaal 10 | 1.670 | 1.301 | 769 | 764 | 761 | ||||
AD | AD.02 | Financieringslasten | L | S | -1.702 | 2.279 | 2.618 | 3.739 | 6.223 |
AD.03 | Kapitaallastenontwikkeling 2024 - 2027 | L | S | -3.676 | -3.343 | -3.810 | -3.610 | ||
AD.04 | Maximale kapitaallasten jaarschijf 2027 | L | I | -4.500 | |||||
S | 4.500 | ||||||||
AD.05 | Onderuitputting kapitaallasten 2023 | L | S | 609 | |||||
AD.06 | Hogere kosten dienstverlening cluster PHV | L | S | 448 | 397 | 378 | 382 | 395 | |
AD.07 | Gevolgen groei van de stad voor de OZB | B | S | -500 | -500 | -500 | -500 | -850 | |
Totaal AD | -1.145 | -1.500 | -846 | -190 | 2.158 | ||||
OH | OH.04 | Prijsstijgingen onderhoud locaties en terreinen cluster Beheer | L | S | 89 | 89 | 64 | 64 | |
OH.05 | Vervanging functionaliteiten 'Polydoc' applicatie | L | S | -90 | |||||
450 | |||||||||
B | I | -90 | |||||||
OH.06 | Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging | L | S | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
OH.07 | Stijging loon uitzendkrachten sportaccommodaties | L | S | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
OH.08 | Hogere brandstofkosten | L | S | 78 | |||||
OH.09 | Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed) | L | S | 3.600 | 3.618 | 3.618 | 3.623 | 3.623 | |
B | S | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | |||
OH.10 | Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed) | L | S | 2.439 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
B | S | -635 | |||||||
OH.11 | Cao-ontwikkeling cluster IDA (Centrumregeling) | L | S | 1.162 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | |
B | S | -283 | -610 | -610 | -610 | -610 | |||
OH.12 | Ontwikkeling energiekosten Tweelinghuis (Centrumregeling) | L | S | 186 | 93 | ||||
OH.13 | Extra Woo-jurist | L | S | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
OH.14 | Tekort financiële administratie | L | S | 319 | 319 | ||||
B | S | -77 | -77 | ||||||
OH.15 | Extra werkzaamheden jaarrekeningen | L | S | 208 | 208 | ||||
B | S | -50 | -50 | ||||||
OH.16 | Uitbreiding capaciteit gegevensbescherming (Privacy Officer) | L | S | 47 | 94 | 94 | 94 | ||
OH.17 | Europese richtlijn voor Cyber Security NIS2 | L | S | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
B | S | -39 | -39 | ||||||
OH.18 | Groei en krimp van aantal accounts | L | S | 327 | 327 | 94 | 94 | 94 | |
B | S | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | |||
OH.19 | Hogere deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) | L | S | 169 | |||||
OH.20 | Prijsindexatie IDA centrumregeling 2023 en 2024 e.v. | L | S | 409 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
B | S | -110 | -253 | -253 | -253 | -253 | |||
Totaal OH | 7.805 | 6.916 | 5.444 | 5.049 | 4.791 | ||||
Tot. | 10.356 | 10.425 | 8.255 | 9.782 | 17.701 |
Bedragen x € 1.000,-