Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.
Prog | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01 | Formatie project administratieve leegstand | B | S | -125 | -250 | -250 | -250 | -250 |
L | S | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
Totaal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 03.01 | Programma Kennisstad | B | I | -226 | ||||
L | I | 226 | |||||||
Totaal 3 | 0 | ||||||||
4 | 04.01 | Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan | L | S | 7 | 7 | 7 | 7 | |
-7 | -7 | -7 | -7 | ||||||
04.02 | Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages | B | I | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
L | I | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
04.03 | Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage | B | S | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
L | S | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
04.04 | Masterplan Houtkwartier | L | S | 7 | 45 | 44 | 44 | ||
-7 | -45 | -44 | -44 | ||||||
04.05 | Reconstructie Churchilllaan | L | S | 10 | 60 | 151 | 150 | ||
-10 | -60 | -151 | -150 | ||||||
04.06 | Infra Lammenschansweg-Zuid | L | S | 15 | 95 | 95 | |||
-15 | -95 | -95 | |||||||
04.07 | Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw | B | I | -482 | 482 | ||||
L | I | 482 | -482 | ||||||
04.08 | Ontsluiting Intratuin | L | I | ||||||
04.09 | Centrumroute deeltracé Schutterveld | L | I | ||||||
04.10 | Plankosten definitiefase infra | B | I | -5.544 | |||||
S | 80 | 80 | 141 | ||||||
L | I | 5.544 | |||||||
S | 0 | -80 | -80 | -141 | |||||
04.11 | Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS | B | I | -200 | |||||
L | I | 200 | |||||||
Totaal 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 05.01 | Lagere opbrengsten papier en glas | B | S | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
-329 | -329 | -329 | -329 | -329 | |||||
L | S | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |||
05.02 | Kosten havenmeesters passantenhaven | B | S | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
L | S | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||
05.03 | Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk | B | I | -8 | -3 | -3 | -2 | ||
L | I | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | |||
S | -5 | -5 | -5 | -4 | |||||
05.04 | Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken | L | S | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
-35 | -35 | -35 | -34 | ||||||
05.05 | Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'. | L | I | ||||||
S | 2 | 11 | 11 | 11 | |||||
-2 | -11 | -11 | -11 | ||||||
Totaal 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 06.01 | Opleidingsklas plantoetsers Omgevingsvergunningen | B | I | -200 | -200 | -200 | ||
L | I | 200 | 200 | 200 | |||||
06.02 | Inpassen nieuwe software VTH in gemeentelijke IT omgeving. | B | I | -400 | -125 | -125 | |||
L | I | 400 | 125 | 125 | |||||
06.03 | Uitvoeringskosten project Ter Haarkade | B | I | -100 | |||||
L | I | 100 | |||||||
06.04 | Actualisatie FPDS | B | I | -900 | |||||
S | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
L | I | 900 | |||||||
S | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | ||||
Totaal 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 07.01 | Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen | L | S | 2 | 6 | 6 | ||
-2 | -6 | -6 | |||||||
07.02 | Uitbreiding schoolgebouwen OZB | B | S | -418 | -495 | -520 | -520 | -520 | |
L | S | 418 | 495 | 520 | 520 | 520 | |||
Totaal 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 08.01 | Renovatie buitenbad de Vliet | L | S | 8 | 7 | 7 | 7 | |
-8 | -7 | -7 | -7 | ||||||
08.02 | Verplaatsen FC Boshuizen | B | I | -187 | |||||
-26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |||||
L | I | 187 | |||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
S | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
-7 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
08.03 | Beheerplan Sport 2022-2026 | B | S | -40 | -40 | -40 | |||
L | I | 259 | |||||||
S | 17 | 93 | 117 | 98 | |||||
-276 | -53 | -77 | -58 | ||||||
08.04 | Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal | B | I | -149 | |||||
L | I | 149 | |||||||
08.05 | Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie | B | I | 558 | |||||
L | I | -558 | |||||||
Totaal 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 09.01 | Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD) | B | I | -200 | -200 | |||
L | I | 200 | 200 | ||||||
Totaal 9 | 0 | 0 | |||||||
OH | OH.01 | Voortzetting ontwikkelpool | L | I | 100 | ||||
-100 | |||||||||
OH.02 | Vervanging GIS-systeem voor het fysieke domein | L | I | 172 | |||||
-172 | |||||||||
S | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
-10 | -10 | -10 | -10 | ||||||
OH.03 | Verduurzaming wagenpark 2021-2023 | L | S | 55 | 54 | 75 | 74 | ||
-55 | -54 | -75 | -74 | ||||||
OH.04 | Hybride vergaderen | L | S | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
-11 | -11 | -11 | -11 | ||||||
OH.05 | Omzetting kredieten ZaakGericht Werken en Join naar nieuw krediet ZGW fase 2 | L | S | 126 | 125 | 124 | 123 | ||
-126 | -125 | -124 | -123 | ||||||
Totaal OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-