Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.
Prog | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 05.11 | Integraal Waterketenplan | B | S | -661 | -898 | -1.149 | -1.894 | |
Totaal 05 | -661 | -898 | -1.149 | -1.894 | |||||
08 | 08.14 | Ombuigingsvoorstel cultuur | L | S | -25 | -125 | -225 | -225 | |
Totaal 08 | -25 | -125 | -225 | -225 | |||||
09 | 09.12 | Invulling taakstelling sociaal domein vanaf 2027 | L | S | -2.223 | -3.336 | |||
1.114 | |||||||||
Totaal 09 | -2.223 | -2.223 | |||||||
AD | AD.02 | Financieringslasten | L | S | 600 | 600 | 600 | 600 | |
AD.08 | Bijsturing loon- en prijscompensatie | L | S | -300 | |||||
AD.09 | Kasschuif met marge concernreserve en reserve bouwleges | L | S | -500 | |||||
AD.10 | Nacalculatie indexering OZB | B | S | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | ||
AD.11 | Mutatie Concernreserve | L | I | 2.443 | 1.128 | 4.358 | |||
B | I | -2.231 | -995 | ||||||
Totaal AD | -2.231 | -2.795 | 643 | -672 | 1.758 | ||||
OH | OH.06 | Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging | B | S | -39 | -39 | -39 | -39 | |
OH.09 | Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed) | B | S | -796 | -796 | -796 | -796 | ||
Totaal OH | -835 | -835 | -835 | -835 | |||||
Tot. | -2.231 | -4.317 | -1.216 | -5.104 | -3.419 |
Bedragen x € 1.000,-