Kaderbrief 2025-2029

5.3 Totaaloverzicht nieuw beleid

Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2025

2026

2027

2028

2029

01

01.05

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

L

S

120

250

250

01.06

Financiering rekenkamer Leiden-Leiderdorp

L

S

30

30

30

01.07

Bijdrage MJIP Beheer Begraafplaats Stichting Rhijnhof

L

S

100

100

100

100

100

01.08

Versterking kabinet

L

S

170

170

170

170

Totaal 01

220

520

550

300

300

02

02.03

Tijdelijke extra jurist handhaving en veiligheid 2025-2026

L

S

74

147

02.04

Extra adviseur openbare orde en veiligheid

L

S

147

147

147

147

147

02.05

Leiden Vuurwerkvrij

L

S

400

02.06

Weerbare gemeente

L

S

100

185

85

Totaal 02

321

879

232

147

147

03

03.01

Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: ROM-B

L

I

100

100

100

S

4

4

4

03.02

Bijdrage Sinterklaasintocht en ijsbaan winterwonderweken

L

S

25

25

25

25

25

03.03

Tijdelijk extra inzet voor samenwerking Economie071 in 2026

L

S

150

03.04

Leren met de stad

L

S

45

45

45

45

03.05

Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: Fonds betaalbare werkruimte

L

S

200

Totaal 03

25

520

174

174

74

04

04.05

Impuls verkeersveiligheid: aanpassing aandachtslocaties verkeersveiligheid

L

S

45

45

45

44

04.06

Ruimte voor nieuwe verkeersveilige schoolomgevingen

L

S

18

35

35

04.07

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en wijkcirculatie

L

S

20

40

60

04.08

Fietsroute Smaragdlaan - Hoge Morsweg

L

S

18

18

18

18

-18

-18

-18

-18

04.09

MIRT Knoop Leiden Centraal

L

S

17.750

-160

B

S

-16.400

04.10

Maatregelen hinderbeperking

L

S

75

225

225

04.11

Impuls verkeersveiligheid: risico gestuurde aanpak, gedragscampagnes en verkeershandhaving

L

S

193

475

475

255

130

Totaal 04

268

745

782

374

1.458

05

05.17

Grondstoffennota 2025-2029

L

S

520

963

1.067

1.173

1.303

-470

-585

-630

-672

-717

B

S

-50

-378

-438

-502

-586

05.18

Groen investering in kennis en expertise

L

S

69

69

69

69

69

05.19

Capaciteit dierenwelzijn op orde

L

S

75

128

88

75

75

05.16

Ontdemping Kort Rapenburg

L

S

278

05.20

Leefbaarheid Stevenshof

L

S

200

B

I

-200

Totaal 05

144

197

157

144

422

06

06.10

Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing stationsgebied

L

I

400

400

400

400

06.11

Aanpak netcongesie

L

S

700

700

700

06.12

Vlietzone Nieuw clubhuis Leidse Roadrunners club (LRRC) op plek clubhuis Blauwkras

L

I

300

06.13

Doorstroommakelaar koop

L

S

25

25

25

25

06.14

Doorstroommakelaar sociale huur

L

S

25

25

25

25

06.09

Aanvulling krediet project Tijdelijke inrichting Stationsplein en Stationsweg

L

S

5.407

677

-211

-205

B

S

-5.195

-472

06.08

Muziekschool Hazewindsteeg

L

I

50

50

50

7.000

S

483

-62

B

I

-7.000

S

-140

06.15

Langere periode meerkosten Omgevingswet

L

S

818

818

818

Totaal 06

50

2.318

2.018

1.968

731

07

07.03

Aanvullende investeringen IHP Onderwijshuisvesting

L

S

17

155

195

-12

-82

-82

07.04

Spelen

L

S

175

2

2

2

2

Totaal 07

175

2

7

75

115

08

08.07

Buurtpark Cronesteinkade

L

I

622

S

381

378

08.08

Inzet ambtelijke capaciteit bij actuele ontwikkelingen cultuur

L

S

92

92

92

92

08.09

Amateurkunst

L

S

25

25

25

25

08.10

Cultuurcoaches in de wijken tot en met 2028

L

S

120

120

08.11

Verbouwing pand ARS

L

I

700

08.12

Beeldende kunst bij gebiedsontwikkeling tot en met 2029

L

I

100

100

100

100

B

I

-100

-100

-100

-100

08.13

Exploitatiesubsidie Stichting IJshal de Vliet

L

S

110

90

Totaal 08

110

907

859

618

495

09

09.06

Borging programma Leiden Inclusief

L

S

160

160

160

160

B

I

-160

-160

09.07

Huisvesting huisartsen

L

S

100

100

100

09.08

Kunstwerk slavernijverleden

L

I

100

B

I

-100

09.09

Ongedocumenteerden 2026-2028

L

S

109

209

209

B

I

-109

-209

09.10

Project koloniaal- en slavernijverleden

L

I

300

195

B

I

-66

09.11

Studentenwelzijn

L

S

50

130

B

I

-50

-130

09.12

Werk en meedoen AZC

L

S

50

50

B

I

-50

-50

Totaal 09

234

295

100

469

160

10

10.05

Schuldhulpverlening - basisdienstverlening

L

S

100

200

B

I

-100

-200

10.06

Uitvoeringsplan armoedebeleid

L

S

60

90

B

I

-60

-90

Totaal 10

0

0

AD

AD.08

Verhogen behoedzaamheidsruimte

L

S

338

450

450

450

Totaal AD

338

450

450

450

OH

OH.11

Stafadviseurs stedelijke ontwikkeling

L

S

80

218

218

218

218

OH.12

Structurele inzet werkprocesmanagement vanuit cluster IDA

L

S

366

366

366

366

OH.13

IB&P - Stabiliteit en Veiligheid

L

S

1.007

1.760

1.760

2.010

2.010

-369

-288

-171

-345

-422

B

S

-638

-478

-603

-380

-340

OH.14

Aanstellen extra leidinggevende BMO

L

S

100

150

150

150

150

OH.15

Centrale GIS-voorziening t.b.v. beleid, uitvoering en beheer in het fysieke domein

L

I

463

566

566

-351

-260

-260

S

200

200

200

200

200

-200

-200

-200

-200

-200

Totaal OH

291

2.034

2.026

2.019

1.982

Tot.

1.837

8.754

7.355

6.739

6.334

Bedragen x 1.000