Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 5 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Betreft

Wijziging

Toelichting

Doel 5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn

Splitsen in 2 doelen:

5C2 Bevorderen biodiversiteit
5C3 Bevorderen dierenwelzijn

Bij de vaststelling van de programmabegroting 2023-2026 heeft uw raad met de motie 22.0056 het college verzocht om het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ te splitsen in de doelen: ‘bevorderen biodiversiteit’ en ‘bevorderen dierenwelzijn’.

De overwegingen hierbij waren dat:

het splitsen van het doel ‘bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn’ het voor raadsleden inzichtelijker maakt welke prestaties, waarvoor geleverd zijn en welk budget, waarvoor beschikbaar is gesteld;
heldere doelen de controlerende rol van de gemeenteraad ten goede komen.

Prestatie 5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn

Splitsen in 2 prestaties:

5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit
5C3.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn

Naast deze aanpassing wordt de kostenplaats 6101326 ‘Dierenwelzijn en biodiversiteit’ ook gesplitst. De middelen die nu op deze kostenplaats staan, zijn allemaal bestemd voor dierenwelzijn. De kostenplaats 6101326 wordt hernoemd tot “Dierenwelzijn” en wordt gekoppeld aan doel 5C3 en prestatie 5C3.1. De grootboekcodes wijzigen niet.
Er wordt een nieuwe kostenplaats aangemaakt voor Biodiversiteit. Deze wordt gekoppeld aan doel 5C2 en prestatie 5C2.1.

Doelenboom begroting 2023:

Beleidsterrein	Doel	Prestatie
5A Verharde openbare ruimte	5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte
		5A1.2 Beheren openbare ruimte
		5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval
		5A1.4 Beheren contracten buitenreclame
		5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte
		5A1.6 Werken voor derden cluster beheer
5B Openbaar water	5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit.
	5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.2 Beheren openbaar water en riolering
	5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water	5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water
		5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen
		5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen
		5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water
5C Openbaar groen en biodiversiteit	5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen
		5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
		5C1.3 Beheren openbaar groen
		5C1.4 Behandelen kapvergunningen
		5C1.5 Aanleggen Singelpark
		5C1.6 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder
	5C2 Bevorderen biodiversiteit en dierenwelzijn	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit en dierenwelzijn
5D Milieu en duurzaamheid	5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu	5D1.1 Milieubeheer algemeen
		5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
		5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
		5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
5E Klimaatadaptatie	5E1 Klimaatadaptieve inrichting van de stad	5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie

Doelenboom begroting 2024:

Beleidsterrein	Doel	Prestatie
5A Verharde openbare ruimte	5A1 Schoon, heel en veilig	5A1.1 Ontwikkelen beleid openbare ruimte
		5A1.2 Beheren openbare ruimte
		5A1.3 Inzamelen huishoudelijk afval
		5A1.4 Beheren contracten buitenreclame
		5A1.5 Handhaven gebruik openbare ruimte
		5A1.6 Werken voor derden cluster beheer
5B Openbaar water	5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid waterkwantiteit en waterkwaliteit.
	5B1 Waterkwantiteit op orde en verbeteren waterkwaliteit	5B1.2 Beheren openbaar water en riolering
	5B2 Stimuleren van een doelmatig gebruik van het openbaar water	5B2.1 Ontwikkelen beleid gebruik openbaar water
		5B2.2 Exploiteren havens en waterwegen
		5B2.3 Behandelen ligplaatsvergunningen
		5B2.4 Handhaven gebruik openbaar water
5C Openbaar groen en biodiversiteit	5C1 Ontwikkelen en beheren van het openbaar groen	5C1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid stedelijk en regionaal groen
		5C1.2 Renoveren en herinrichten parken
		5C1.3 Beheren openbaar groen
		5C1.4 Behandelen kapvergunningen
		5C1.5 Aanleggen Singelpark
		5C1.6 Uitvoeren ontwikkelplan Oostvlietpolder
	5C2 Bevorderen biodiversiteit	5C2.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid biodiversiteit
	5C3 Bevorderen dierenwelzijn	5C3.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid dierenwelzijn
5D Milieu en duurzaamheid	5D1 De stad behouden voor toekomstige generaties door het tegengaan en voorkomen van aantasting van het leefmilieu	5D1.1 Milieubeheer algemeen
		5D1.2 Uitvoeren geluidsanering
		5D1.3 Uitvoeren bodemsanering
		5D1.4 Uitvoeren duurzaamheidbeleid
5E Klimaatadaptatie	5E1 Klimaatadaptieve inrichting van de stad	5E1.1 Ontwikkelen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie