Ontwikkeling | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budgettair neutraal | 10.01 | SD Vrijval reservering wachtgeldverplichtingen PMO-medewerkers | L | I | 100 | ||||
B | I | -100 | |||||||
Nieuwe uitgave | 10.02 | SD Leidse Sleutelpas | L | S | 276 | 1.151 | 1.201 | 1.263 | |
B | I | -86 | -408 | -290 | -124 | ||||
S | -105 | -335 | -620 | -1.015 | |||||
Tot. | 0 | 86 | 408 | 290 | 124 |
Er zijn in het verleden medewerkers aangetrokken voor het beheren/coördineren/administreren van ESF-subsidies in het sociaal domein. Omdat het niet zeker was dat de ESF-subsidies voortgezet zouden worden, werd er rekening mee gehouden dat deze medewerkers weer moesten afvloeien. Destijds is er € 100.000 gestort in de reserve bedrijfsvoering ten laste van de re-integratiemiddelen. Deze vaste medewerkers hebben inmiddels de gemeente verlaten en daardoor kan de wachtgeldreservering van € 100.000 vrijvallen ten gunste van de reserve sociaal domein. Het beheren/coördineren/administreren van ESF-subsidies is sinds 2023 uitbesteed en deze kosten zijn er alleen bij lopende ESF-subsidies.
In het beleidsakkoord is het voornemen opgenomen om een Leidse Sleutelpas in te voeren. In het beleidsakkoord zijn geen middelen vrijgemaakt voor de invoerings- en aanloopkosten voor de Leidse Sleutelpas. De invoerings- en aanloopkosten zijn gebaseerd op de uitkomsten van een uitgevoerd financieel haalbaarheidsonderzoek. De aanloopkosten in de periode 2025 t/m 2028 bedragen naar verwachting € 1,8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen zal worden gedekt door een onttrekking aan de reserve sociaal domein en € 0,9 miljoen vanuit de algemene middelen. De pas raakt meerdere beleidsterreinen en daarom worden de opstartkosten voor 50% uit de algemene middelen gedekt. Vanaf 2029 wordt verwacht dat de pas budgettair neutraal zal verlopen.
We zullen werken met een brede pas (voor alle doelgroepen) waarbij onderzocht wordt of armoederegelingen voor inwoners met een laag inkomen aan de pas gekoppeld kan worden. Zij krijgen tevens korting op de pas waardoor ze maar een kleine bijdrage hoeven te betalen. Voor de overige gebruikers geldt dat zij een hogere bijdrage moeten betalen voor de pas. De eerste jaren zal de prijs goedkoper zijn om het gebruik te verhogen, naarmate het aanbod stijgt, zal de prijs ook toenemen. Door met een brede pas te werken, verwachten we dat de pas vanaf 2029 budgetneutraal zal zijn. Er wordt ingezet op een volledig aanbod en er wordt rekening gehouden met kosten voor communicatie, marketing en uitvoeringskosten (inclusief kosten voor stijging van het aantal accounts). De verwachting is dat de Leidse Sleutelpas op zijn vroegst vanaf juli 2025 in gebruik kan worden genomen.