Gemeente Leiden
Kaderbrief 2020-2023
Totaaloverzicht per programma
Prg | Aanm | Onderwerp | L/B | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01.01 | Verbeteren kwalititeit basisregistratie personen | L | 179 | 179 | 179 | 179 |
01.02 | Accountantskosten | L | 61 | 61 | 61 | 61 | |
01.03 | Continuering dienstverlening en digitalisering | L | 423 | 423 | 423 | 423 | |
01.04 | Vijfjaarlijkse viering 5 mei | L | 75 | 0 | 0 | 0 | |
01.05 | Verhuizing Publiekszaken naar Level | L | 43 | 43 | 43 | 43 | |
01.06 | Doorontwikkeling ESB | L | 25 | 25 | 25 | 25 | |
B | -25 | -25 | -25 | -25 | |||
Totaal 01 | 781 | 706 | 706 | 706 | |||
02 | 02.01 | Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, nacalculatie indexering loonkosten | L | 170 | 222 | 222 | 222 |
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio, aanpassing bluswatervoorzieningen | L | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
02.02 | Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit | L | 100 | 100 | 0 | 0 | |
02.03 | Brandkranen | L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
02.04 | Stedelijke jeugdaanpak 2020 2021, voorkoming criminaliteit | L | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P2 | B | -100 | -100 | 0 | 0 | ||
Totaal 02 | 340 | 392 | 292 | 292 | |||
03 | 03.01 | Versterking accountmanagement economie | L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal 03 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
04 | 04.02 | Formatie parkeermanagement | L | 79 | 79 | 79 | 79 |
Dekking Onttrekking reserve parkeren P4 | B | -79 | -79 | -79 | -79 | ||
Totaal 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 05.01 | Dierenwelzijn: dierenambulance en vogelasiel | L | 26 | 26 | 26 | 26 |
05.03 | Stijging onderhoudskosten groen | L | 260 | 260 | 260 | 260 | |
05.04 | Dagelijks onderhoud openbare verlichting | L | 65 | 65 | 65 | 65 | |
05.05 | Verbrandingsbelasting | L | 560 | 560 | 560 | 560 | |
05.06 | Aanvullende structurele beheer- en onderhoudkosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost | L | 4 | 7 | 7 | 40 | |
05.08 | Correctie vrijval Bomenfonds | L | 0 | -500 | 0 | 0 | |
05.10 | Verlagen hoeveelheid te verbranden afval en aanpassing afvalstoffenheffing | B | -560 | -560 | -560 | -560 | |
05.11 | Krediet Churchill brug | L | 14 | 14 | 14 | 14 | |
05.12 | Krediet beweegbare bruggen | L | -18 | -18 | -18 | -17 | |
05.13 | Krediet lagers Rembrandtbrug | L | 3 | 3 | 3 | 3 | |
05.15 | Bomenfonds | L | -700 | -700 | 0 | 0 | |
B | 700 | 700 | 0 | 0 | |||
Totaal 05 | 354 | -143 | 357 | 391 | |||
06 | 06.01 | Dotatie reserve Duurzame Verstedelijking | L | 555 | 533 | 511 | 489 |
06.02 | Tijdelijke uitvoeringscapaciteit voor vergunning, toezicht en handhaving voor nieuwe huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking | L | 225 | 225 | 0 | 0 | |
06.03 | Omgevingswet | L | 200 | 200 | 200 | 200 | |
06.08 | Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP) | L | 40 | 40 | 40 | 40 | |
dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6 | B | -40 | -40 | -40 | -40 | ||
06.09 | Regisseur bodem en ondergrond | L | 80 | 0 | 0 | 0 | |
dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6 | B | -80 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 06 | 980 | 958 | 711 | 689 | |||
07 | 07.01 | Tijdelijke huisvesting internationaal georienteerd basisonderweijs | L | 256 | 256 | 256 | 256 |
07.03 | Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten | L | 1.288 | 796 | 734 | 0 | |
Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen | L | 1 | -40 | -296 | -347 | ||
07.04 | Leerlingenvervoer | L | -200 | -200 | -200 | -200 | |
07.07 | Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting | L | 150 | 139 | 93 | 93 | |
Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting | B | -150 | -139 | -93 | -93 | ||
07.08 | Verlaging budget voortijdig schoolverlaten (VSV) middelen | L | -150 | -150 | -150 | -150 | |
07.09 | Stijging kosten regionale Jeugdhulp | L | 1.231 | 2.144 | 2.086 | 1.831 | |
Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, jeugdzorg | L | -831 | -1.744 | -1.686 | -1.431 | ||
Bijsturing sociaal domein | L | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
07.10 | Projectkosten Jeugdhulp | L | 350 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking onttrekking reserve Sociaal Domein P7 | B | -350 | 0 | 0 | 0 | ||
07.11 | It takes a Village to Raise A Child (VRAC) | L | 180 | 156 | 57 | 0 | |
B | -180 | -156 | -57 | 0 | |||
Totaal 07 | 1.195 | 662 | 344 | -441 | |||
08 | 08.01 | Subsidie Stichting IJshal | L | 100 | 100 | 0 | 0 |
08.02 | Reserve Pieterskerk | B | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Subsidie Pieterskerk | L | -299 | -356 | -356 | -356 | ||
08.03 | Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet | L | 0 | 6 | 6 | 135 | |
08.04 | Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten | L | 40 | 0 | 0 | 0 | |
08.05 | Verhoging krediet Indoorsportcentrum | L | -7 | -847 | -840 | 119 | |
Storting in reserve afschrijvingen investeringen | L | 7 | 846 | 840 | 0 | ||
Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen | B | 0 | 0 | 0 | -119 | ||
08.06 | Extra inzet Combinatiefunctionaris cultuur / de Cultuurcoach | L | 108 | 108 | 108 | 108 | |
B | -108 | -108 | -108 | -108 | |||
08.07 | Eigenaren OZB nieuwbouw Ijshal | L | 0 | 0 | 70 | 70 | |
B | 0 | 0 | -70 | -70 | |||
08.11 | Leids Media Fonds | L | 100 | 100 | 0 | 0 | |
Totaal 08 | -129 | -221 | -420 | -291 | |||
09 | 09.02 | Coöperatie SWT | L | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, sociale wijkteams | L | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | ||
09.03 | Groepsbegeleiding | L | 636 | 699 | 1.059 | 1.419 | |
Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, groepsbegeleiding | L | -636 | -699 | -1.059 | -1.419 | ||
09.04 | Huishoudelijke ondersteuning | L | 1.919 | 2.612 | 3.316 | 4.021 | |
Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, huishoudelijke ondersteuning | L | -1.919 | -2.612 | -3.316 | -4.021 | ||
09.05 | Individuele begeleiding | L | 1.916 | 2.736 | 3.494 | 4.243 | |
Bijsturing sociaal domein vanaf 2020, individuele begeleiding | L | -1.916 | -2.736 | -3.494 | -4.243 | ||
Totaal 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 10.02 | Leerwerkbedrijf (DZB) | L | 309 | 1.147 | 2.352 | 3.450 |
Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten | B | 392 | 980 | 1.455 | 1.888 | ||
Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten | B | -952 | -2.423 | -4.036 | -5.596 | ||
Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw | L | 123 | 123 | 0 | 0 | ||
B | 128 | 173 | 229 | 258 | |||
10.05 | Minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020 | L | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Bijsturing minimabeleid/bijzondere bijstand vanaf 2020 | L | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
10.07 | ESF-project Leidse inburgering | L | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking onttrekking reserve Sociaal Domeins P10 | B | -200 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 11.01 | Onderuitputting kapitaallasten bedrijfsvoering | L | -415 | -186 | -30 | -318 |
11.02 | Ontwikkeling kapitaallasten 2020 - 2023 | L | -948 | -1.361 | -3.557 | 1.006 | |
11.03 | Bijdrage VNG | L | 201 | 201 | 201 | 201 | |
11.04 | Ontwikkeling algemene uitkering | B | -1.418 | -1.409 | -2.845 | -6.099 | |
Ontwikkeling algemene uitkering, reservering areaal uitbreiding | L | 0 | 0 | 100 | 200 | ||
Algemene uitkering (daling overschot BTW-compensatiefonds) | B | 3.446 | 4.006 | 4.927 | 4.927 | ||
11.05 | Ontwikkeling OZB niet-woningen | B | 500 | 500 | 500 | 500 | |
11.06 | Dividend Alliander | B | 0 | -500 | -500 | -500 | |
Dividend BNG | B | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
11.07 | CAO 2019/2020, stelpost | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
11.08 | Treasury, renteresultaat | L | -576 | -934 | 169 | 984 | |
11.10 | Rekenrente | L | -584 | -1.015 | -1.448 | -1.695 | |
11.11 | Heroverweging bedrijfsvoering index | L | 0 | 0 | 0 | -500 | |
11.12 | Herbeoordeling tempo realisatie investeringen | L | -250 | -500 | -1.000 | -1.000 | |
11.15 | Reserve afschrijvingen investeringen | B | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Totaal 11 | 876 | -278 | -2.563 | -1.374 | |||
12 | 12.01 | Dienstverlening stadskantoor, ontvangst en begeleiding bezoekers | L | 50 | 50 | 50 | 50 |
12.02 | Energielasten | L | 901 | 910 | 873 | 874 | |
Energielasten (besparing) | L | -164 | -166 | -159 | -159 | ||
B | -92 | -92 | -92 | -92 | |||
12.03 | Krediet glasvezel Stadskantoor | L | 6 | 6 | 6 | 6 | |
12.04 | Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen | L | 19 | 19 | 19 | 18 | |
12.05 | Wifi als een WAAS, versterking en stabilteit WIFI in het stadskantoor | L | 18 | 18 | 18 | 18 | |
12.06 | Information Security Management System (ISMS) | L | 44 | 44 | 44 | 44 | |
12.08 | Vrijval overhead niet-activeerbare projecten | L | -650 | -1.025 | -1.400 | -1.400 | |
12.09 | Bijdrage Servicepunt71 | L | 289 | 216 | 344 | 328 | |
12.10 | Krediet restauratie Raadzaal | L | 89 | -25 | 10 | 11 | |
12.11 | Audio Visuele middelen Stadskantoor en Stadhuis | L | 89 | 188 | 188 | 188 | |
12.12 | Hogere bijdrage BSGR | L | 42 | 42 | 42 | 42 | |
12.13 | Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's) | L | -88 | -88 | 0 | 0 | |
Dekking onttrekking reserve Informatisering AD | B | 88 | 88 | 0 | 0 | ||
Totaal 12 | 641 | 185 | -57 | -72 | |||
Totaal |
|
|
| 5.138 | 2.361 | -530 | 0 |
Sidebar
Terug naar
Deel deze pagina
Download als pdf
