5.6 Totaaloverzicht per programma

01

01.01

Mee/Tegenvaller

Verder digitaliseren burgerzaken systeem

L

S

01.02

Mee/Tegenvaller

Groeibijdrage ten behoeve van tijdelijke extra formatie woningmarktregulering

L

S

01.03

Mee/Tegenvaller

Gemeenteraadsverkiezingen 2026

L

S

B

I

01.04

Mee/Tegenvaller

Lagere bijdrage Holland Rijnland

L

S

01.05

Nieuwe uitgave

Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

L

S

01.06

Nieuwe uitgave

Financiering rekenkamer Leiden-Leiderdorp

L

S

01.07

Nieuwe uitgave

Bijdrage MJIP Beheer Begraafplaats Stichting Rhijnhof

L

S

01.08

Nieuwe uitgave

Versterking kabinet

L

S

Totaal 01

02

02.01

Mee/Tegenvaller

Crowdmanagement Leidens Ontzet en Koningsnacht / -dag

L

S

02.02

Mee/Tegenvaller

Niet realiseren baten aanpak ondermijning

B

S

02.03

Nieuwe uitgave

Tijdelijke extra jurist handhaving en veiligheid 2025-2026

L

S

02.04

Nieuwe uitgave

Extra adviseur openbare orde en veiligheid

L

S

02.05

Nieuwe uitgave

Leiden Vuurwerkvrij

L

S

02.06

Nieuwe uitgave

Weerbare gemeente

L

S

Totaal 02

03

03.01

Nieuwe uitgave

Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: ROM-B

L

I

S

03.02

Nieuwe uitgave

Bijdrage Sinterklaasintocht en ijsbaan winterwonderweken

L

S

03.03

Nieuwe uitgave

Tijdelijk extra inzet voor samenwerking Economie071 in 2026

L

S

03.04

Nieuwe uitgave

Leren met de stad

L

S

03.05

Nieuwe uitgave

Ontwikkelagenda Ruimte voor Werk: Fonds betaalbare werkruimte

L

S

Totaal 03

04

04.01

Budgettair neutraal

Aanvullend budget studiekosten Knooppunt Leiden

L

I

B

I

04.02

Mee/Tegenvaller

Aanvullend budget fietsprojecten

L

S

04.03

Mee/Tegenvaller

Tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. werkzaamheden Plesmanlaan

L

I

S

B

S

04.04

Mee/Tegenvaller

Herinrichting Haarlemmerweg

L

S

04.05

Nieuwe uitgave

Impuls verkeersveiligheid: aanpassing aandachtslocaties verkeersveiligheid

L

S

04.06

Nieuwe uitgave

Ruimte voor nieuwe verkeersveilige schoolomgevingen

L

S

04.07

Nieuwe uitgave

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid en wijkcirculatie

L

S

04.08

Nieuwe uitgave

Fietsroute Smaragdlaan - Hoge Morsweg

L

S

04.09

Nieuwe uitgave

MIRT Knoop Leiden Centraal

L

S

B

S

04.10

Nieuwe uitgave

Maatregelen hinderbeperking

L

S

04.11

Nieuwe uitgave

Impuls verkeersveiligheid: risico gestuurde aanpak, gedragscampagnes en verkeershandhaving

L

S

Totaal 04

05

05.01

Budgettair neutraal

Capaciteit voor grip en bodemenergie

L

S

05.02

Budgettair neutraal

Riolering Lammenschans

L

S

B

S

05.03

Budgettair neutraal

Menginstallatie pekelwater

L

S

05.04

Mee/Tegenvaller

Investering duiker de Verleyding

L

S

05.05

Mee/Tegenvaller

Renovatie Stationspleintunnel

L

S

05.06

Mee/Tegenvaller

Beheer- en onderhoudskosten wijkvernieuwingsprojecten

L

S

05.07

Mee/Tegenvaller

Kabels en leidingen

L

S

B

S

05.08

Mee/Tegenvaller

Gestegen kosten kinderboerderij

L

S

B

S

05.09

Mee/Tegenvaller

Inhaalslag snoeien

L

S

05.10

Mee/Tegenvaller

Gestegen kosten Samen aan de Slag

L

S

05.11

Mee/Tegenvaller

Tunnelbeheer Stationspleintunnel

L

S

05.17

Nieuwe uitgave

Grondstoffennota 2025-2029

L

S

B

S

05.18

Nieuwe uitgave

Groen investering in kennis en expertise

L

S

05.19

Nieuwe uitgave

Capaciteit dierenwelzijn op orde

L

S

05.16

Nieuwe uitgave

Ontdemping Kort Rapenburg

L

S

05.20

Nieuwe uitgave

Leefbaarheid Stevenshof

L

S

B

I

05.12

Mee/Tegenvaller

Stijging loon uitzendkrachten via uitzendbureau

L

S

B

S

05.13

Mee/Tegenvaller

Marktconforme prijs dienstverlening DZB onderhoud groen en speeltuinen

L

S

B

S

05.14

Mee/Tegenvaller

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen 2025

L

S

05.15

Mee/Tegenvaller

Bijdrage Omgevingsdiens West-Holland

L

S

Totaal 05

06

06.01

Budgettair neutraal

Ophogen voorbereidingskrediet Telderskade

L

I

B

I

06.02

Budgettair neutraal

Vrijval reserve afkoop administratiekosten erfpacht

L

I

S

B

I

S

06.03

Mee/Tegenvaller

Afboeken grondwaarde Trien Semlerstraat

L

I

S

B

I

S

06.04

Mee/Tegenvaller

Formatie en bezetting team ontwerp

L

S

06.05

Mee/Tegenvaller

Nieuwe E&W contracten (elektriciteit en werkbouwkundig) gemeentelijk vastgoed

L

S

06.06

Mee/Tegenvaller

Achterstallig onderhoud Pieterskerkhof 6 (Gravensteen)

L

S

06.07

Mee/Tegenvaller

Indexatie huurinkomsten gemeentelijk vastgoed

B

S

06.10

Nieuwe uitgave

Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing stationsgebied

L

I

06.11

Nieuwe uitgave

Aanpak netcongesie

L

S

06.12

Nieuwe uitgave

Vlietzone Nieuw clubhuis Leidse Roadrunners club (LRRC) op plek clubhuis Blauwkras

L

I

06.13

Nieuwe uitgave

Doorstroommakelaar koop

L

S

06.14

Nieuwe uitgave

Doorstroommakelaar sociale huur

L

S

06.09

Nieuwe uitgave

Aanvulling krediet project Tijdelijke inrichting Stationsplein en Stationsweg

L

S

B

S

06.08

Nieuwe uitgave

Muziekschool Hazewindsteeg

L

I

S

B

I

S

06.15

Nieuwe uitgave

Langere periode meerkosten Omgevingswet

L

S

Totaal 06

07

07.01

Mee/Tegenvaller

Versterken lokale (beleids)capaciteit voor uitvoeren bijsturingsmaatregelen Jeugd

L

S

B

I

07.02

Mee/Tegenvaller

Regionaal taskforce jeugd

L

S

B

I

07.03

Nieuwe uitgave

Aanvullende investeringen IHP Onderwijshuisvesting

L

S

07.04

Nieuwe uitgave

Spelen

L

S

Totaal 07

08

08.01

Budgettair neutraal

Ophogen voorbereidingskrediet Morspark

L

S

08.02

Mee/Tegenvaller

Overschrijding aanleg Sportpark de Vliet

L

I

S

B

I

S

08.03

Mee/Tegenvaller

Expositieruimte Erfgoed Leiden

L

I

S

B

I

S

08.04

Mee/Tegenvaller

Beeldende kunst in de openbare ruimte: schade en onderhoud

L

S

08.05

Mee/Tegenvaller

Actualisatie sportaccommodaties

L

S

B

S

08.06

Mee/Tegenvaller

Tekorten Museum De Lakenhal

L

S

B

S

08.07

Nieuwe uitgave

Buurtpark Cronesteinkade

L

I

S

08.08

Nieuwe uitgave

Inzet ambtelijke capaciteit bij actuele ontwikkelingen cultuur

L

S

08.09

Nieuwe uitgave

Amateurkunst

L

S

08.10

Nieuwe uitgave

Cultuurcoaches in de wijken tot en met 2028

L

S

08.11

Nieuwe uitgave

Verbouwing pand ARS

L

I

08.12

Nieuwe uitgave

Beeldende kunst bij gebiedsontwikkeling tot en met 2029

L

I

B

I

08.13

Nieuwe uitgave

Exploitatiesubsidie Stichting IJshal de Vliet

L

S

Totaal 08

09

09.01

Mee/Tegenvaller

Programmateam Maatschappelijke zorg regionaal

L

S

B

I

09.02

Mee/Tegenvaller

Sterke sociale basis - indexering

L

S

09.03

Mee/Tegenvaller

SWT - indexering

L

S

09.04

Mee/Tegenvaller

WMO - indexering

L

S

B

I

S

09.05

Mee/Tegenvaller

Taakstelling Hecht

L

S

09.06

Nieuwe uitgave

Borging programma Leiden Inclusief

L

S

B

I

09.07

Nieuwe uitgave

Huisvesting huisartsen

L

S

09.08

Nieuwe uitgave

Kunstwerk slavernijverleden

L

I

B

I

09.09

Nieuwe uitgave

Ongedocumenteerden 2026-2028

L

S

B

I

09.10

Nieuwe uitgave

Project koloniaal- en slavernijverleden

L

I

B

I

09.11

Nieuwe uitgave

Studentenwelzijn

L

S

B

I

09.12

Nieuwe uitgave

Werk en meedoen AZC

L

S

B

I

09.13

Bijsturing

Bijsturing sociaal domein

L

I

S

Totaal 09

10

10.01

Mee/Tegenvaller

Correctie bedrijfsreserve DZB

L

I

10.02

Mee/Tegenvaller

Studietoeslag

L

S

B

I

10.05

Nieuwe uitgave

Schuldhulpverlening - basisdienstverlening

L

S

B

I

10.03

Mee/Tegenvaller

Suite sociaal domein

L

S

10.04

Mee/Tegenvaller

Niet-realiseren besparing schuldhulpverlening

L

S

B

I

10.06

Nieuwe uitgave

Uitvoeringsplan armoedebeleid

L

S

B

I

Totaal 10

AD

AD.01

Autonoom

Ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds en OZB

B

S

Bijsturing

Ontwikkeling Algemene uitkering Gemeentefonds en OZB

B

S

AD.02

Mee/Tegenvaller

Meevaller dividend BNG en Alliander

B

S

AD.03

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling energiekosten

L

S

AD.04

Mee/Tegenvaller

Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen

L

S

AD.05

Mee/Tegenvaller

Actualisatie financieringslasten

L

S

AD.06

Mee/Tegenvaller

Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen

L

I

S

AD.07

Mee/Tegenvaller

Actualisatie kapitaallasten lopende investeringen

L

S

AD.08

Nieuwe uitgave

Verhogen behoedzaamheidsruimte

L

S

AD.09

Bijsturing

Inzet stelpost indexering

L

S

AD.10

Bijsturing

Kasschuif via reserve afschijvingen investeringen

L

I

B

I

S

AD.11

Bijsturing

Verrekenen resultaat concernreserve

L

I

B

I

Totaal AD

OH

OH.01

Budgettair neutraal

Aanschaf extra kraakperswagen

L

S

OH.02

Mee/Tegenvaller

Inzet team Regie Integraal Beheer bij projecten

L

I

S

OH.03

Mee/Tegenvaller

Groei en krimp aantal medewerkers

L

S

B

S

OH.04

Mee/Tegenvaller

Storting bedrijfsvoeringsreserve concern

L

I

OH.05

Mee/Tegenvaller

Jubileum bevrijdingsdag 2025

L

S

OH.06

Mee/Tegenvaller

Risicobijdrage centrumregeling tot en met 2028

L

S

OH.07

Mee/Tegenvaller

Stijging van kosten voor vaste samenwerkingen en wettelijke taken gemeente

L

S

OH.08

Mee/Tegenvaller

Technische niet-projectgebonden werkzaamheden Stadsingenieurs

L

S

OH.11

Nieuwe uitgave

Stafadviseurs stedelijke ontwikkeling

L

S

OH.12

Nieuwe uitgave

Structurele inzet werkprocesmanagement vanuit cluster IDA

L

S

OH.13

Nieuwe uitgave

IB&P - Stabiliteit en Veiligheid

L

S

B

S

OH.14

Nieuwe uitgave

Aanstellen extra leidinggevende BMO

L

S

OH.09

Mee/Tegenvaller

Onderhoudsbudget ambtenarenhuisvesting beheer

L

S

OH.10

Mee/Tegenvaller

Wagenpark verzekering

L

S

B

S

OH.15

Nieuwe uitgave

Centrale GIS-voorziening t.b.v. beleid, uitvoering en beheer in het fysieke domein

L

I

S

Totaal OH

Tot.