Prog | Nr. | Ontwikkeling | Onderwerp | L/B | I/S | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01 | Budgettair neutraal | Formatie project administratieve leegstand | B | S | -125 | -250 | -250 | -250 | -250 |
L | S | 125 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
01.02 | Mee/Tegenvaller | Reserve raad | L | I | 20 | 50 | ||||
01.03 | Mee/Tegenvaller | Aanbesteding RIS/BIS | L | I | 15 | |||||
01.04 | Mee/Tegenvaller | Kosten websites raad en rekenamer | B | I | -20 | |||||
L | I | 80 | ||||||||
01.05 | Mee/Tegenvaller | Lagere inkomsten rijbewijzen | B | S | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
01.06 | Mee/Tegenvaller | Kosten referendum Roomburgerpark | L | I | 172 | |||||
Totaal 1 | 381 | 164 | 114 | 114 | 114 | |||||
2 | 02.01 | Mee/Tegenvaller | Restitutie Veiligheidsregio Hollands Midden | L | I | -350 | ||||
02.02 | Mee/Tegenvaller | Niet realiseren taakstelling Veiligheid | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
02.03 | Nieuwe uitgave | Voldoende basis voor uitvoering juridische taken in het domein openbare orde en veiligheid | L | S | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
02.04 | Nieuwe uitgave | Bibob naar minimum niveau | L | S | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
02.05 | Nieuwe uitgave | Voortzetten regisseur intensieve wijkaanpak | L | S | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
Totaal 2 | -350 | 217 | 217 | 217 | 217 | |||||
3 | 03.01 | Budgettair neutraal | Programma Kennisstad | B | I | -226 | ||||
L | I | 226 | ||||||||
03.02 | Mee/Tegenvaller | Kosten tijdelijke verplaatsing van de woensdag- en zaterdagmarkt (corona) | L | I | 304 | |||||
03.03 | Mee/Tegenvaller | Prognose toeristenbelasting | B | S | -329 | -121 | -244 | -244 | ||
L | S | 155 | 319 | 203 | 203 | |||||
03.04 | Nieuwe uitgave | Coronasteun huren statiegeldbekers Leidens Ontzet | L | I | 74 | |||||
03.05 | Nieuwe uitgave | Gebiedsmanagement LBSP | L | I | 625 | |||||
Totaal 3 | 378 | 452 | 198 | -41 | -41 | |||||
4 | 04.01 | Budgettair neutraal | Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan | L | S | 7 | 7 | 7 | 7 | |
-7 | -7 | -7 | -7 | |||||||
04.02 | Budgettair neutraal | Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages | B | I | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
L | I | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
04.03 | Budgettair neutraal | Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage | B | S | 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
L | S | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
04.04 | Budgettair neutraal | Masterplan Houtkwartier | L | S | 7 | 45 | 44 | 44 | ||
-7 | -45 | -44 | -44 | |||||||
04.05 | Budgettair neutraal | Reconstructie Churchilllaan | L | S | 10 | 60 | 151 | 150 | ||
-10 | -60 | -151 | -150 | |||||||
04.06 | Budgettair neutraal | Infra Lammenschansweg-Zuid | L | S | 15 | 95 | 95 | |||
-15 | -95 | -95 | ||||||||
04.07 | Budgettair neutraal | Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw | B | I | -482 | 482 | ||||
L | I | 482 | -482 | |||||||
04.08 | Budgettair neutraal | Ontsluiting Intratuin | L | I | ||||||
04.09 | Budgettair neutraal | Centrumroute deeltracé Schutterveld | L | I | ||||||
04.10 | Budgettair neutraal | Plankosten definitiefase infra | B | I | -5.544 | |||||
S | 80 | 80 | 141 | |||||||
L | I | 5.544 | ||||||||
S | 0 | -80 | -80 | -141 | ||||||
04.11 | Budgettair neutraal | Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS | B | I | -200 | |||||
L | I | 200 | ||||||||
04.12 | Mee/Tegenvaller | Lagere parkeerinkomsten als gevolg van corona | B | I | 1.000 | 0 | ||||
04.13 | Mee/Tegenvaller | Restant meevaller Leidse Ring Noord | L | S | -3 | -8 | -48 | -48 | ||
04.14 | Nieuwe uitgave | Kapitaallasten zero emissie zone | L | S | 10 | 176 | 174 | 173 | ||
-10 | -176 | -174 | -173 | |||||||
04.15 | Nieuwe uitgave | Bestuurlijk commitment knooppunt Leiden | L | I | 1.020 | |||||
Totaal 4 | 1.000 | 1.017 | -8 | -48 | -48 | |||||
5 | 05.01 | Budgettair neutraal | Lagere opbrengsten papier en glas | B | S | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
-329 | -329 | -329 | -329 | -329 | ||||||
L | S | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | ||||
05.02 | Budgettair neutraal | Kosten havenmeesters passantenhaven | B | S | -45 | -45 | -45 | -45 | -45 | |
L | S | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
05.03 | Budgettair neutraal | Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk | B | I | -8 | -3 | -3 | -2 | ||
L | I | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||
S | -5 | -5 | -5 | -4 | ||||||
05.04 | Budgettair neutraal | Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken | L | S | 35 | 35 | 35 | 34 | ||
-35 | -35 | -35 | -34 | |||||||
05.05 | Budgettair neutraal | Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'. | L | I | ||||||
S | 2 | 11 | 11 | 11 | ||||||
-2 | -11 | -11 | -11 | |||||||
05.06 | Mee/Tegenvaller | Effecten Corona verwerkingskosten afval restfractie/milieustraat | L | I | 268 | |||||
05.07 | Mee/Tegenvaller | Hogere inkomsten buitenreclame door nieuw contract per 2022 | B | S | -136 | -136 | -136 | -136 | ||
L | S | 34 | 34 | 34 | 34 | |||||
05.08 | Mee/Tegenvaller | Beheerplannen kapitaalgoederen openbare ruimte 2022-2026 | L | S | 0 | 0 | 111 | 348 | ||
05.09 | Mee/Tegenvaller | Beheer en onderhoud ambtelijke huisvesting cluster Beheer | L | I | 178 | 178 | 178 | 178 | ||
05.10 | Mee/Tegenvaller | Lagere inkomsten ‘fiets fout, fiets weg, door corona | B | I | 50 | |||||
05.11 | Nieuwe uitgave | Inrichten BRO-coördinatorschap | L | I | 23 | |||||
S | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
05.12 | Nieuwe uitgave | Regie bodem en ondergrond | L | S | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Totaal 5 | 577 | 156 | 157 | 267 | 327 | |||||
6 | 06.01 | Budgettair neutraal | Opleidingsklas plantoetsers Omgevingsvergunningen | B | I | -200 | -200 | -200 | ||
L | I | 200 | 200 | 200 | ||||||
06.02 | Budgettair neutraal | Inpassen nieuwe software VTH in gemeentelijke IT omgeving. | B | I | -400 | -125 | -125 | |||
L | I | 400 | 125 | 125 | ||||||
06.03 | Budgettair neutraal | Uitvoeringskosten project Ter Haarkade | B | I | -100 | |||||
L | I | 100 | ||||||||
06.04 | Budgettair neutraal | Actualisatie FPDS | B | I | -900 | |||||
S | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
L | I | 900 | ||||||||
S | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | |||||
06.05 | Mee/Tegenvaller | Versterken plantoets formatie Omgevingsvergunningen | L | S | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
06.06 | Mee/Tegenvaller | Verlenging uitvoeringscapaciteit VTH voor de (nieuwe) huisvestingsverordening en beleidsregels onttrekking | L | I | 78 | 113 | 35 | |||
06.07 | Mee/Tegenvaller | Actualiseren beheerplannen gemeentelijk vastgoed | L | S | 707 | 707 | 707 | 707 | ||
06.08 | Mee/Tegenvaller | Lagere huurinkomsten vastgoed niet beleidsmatig ondersteund als gevolg van corona | B | I | 250 | |||||
06.09 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling brandweerlocatie Gooimeerlaan | B | S | 217 | 217 | 217 | |||
L | S | -19 | -19 | -19 | ||||||
06.10 | Mee/Tegenvaller | Gebiedsontwikkeling Telderskade tekort vastgoedexploitatie | B | S | 61 | 110 | 110 | |||
L | S | -10 | -51 | -51 | ||||||
06.11 | Mee/Tegenvaller | Onrendabele top en plankosten Trien Semlerstraat | L | I | 210 | 490 | ||||
06.12 | Mee/Tegenvaller | Vrijval egalisatiereserve bouwleges | B | I | -3.149 | |||||
Totaal 6 | -2.602 | 1.362 | 1.157 | 1.087 | 1.052 | |||||
7 | 07.01 | Budgettair neutraal | Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen | L | S | 2 | 6 | 6 | ||
-2 | -6 | -6 | ||||||||
07.02 | Budgettair neutraal | Uitbreiding schoolgebouwen OZB | B | S | -418 | -495 | -520 | -520 | -520 | |
L | S | 418 | 495 | 520 | 520 | 520 | ||||
07.03 | Mee/Tegenvaller | Correctie budget Jeugdparticipatie (SD) | L | S | 134 | 134 | 134 | 134 | ||
07.04 | Mee/Tegenvaller | PGB Jeugdzorg (SD) | L | S | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
07.05 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling kosten regionale Jeugdhulp (SD) | L | S | 1.177 | 2.087 | 1.754 | 1.584 | 908 | |
07.06 | Mee/Tegenvaller | Regionale uitvoeringskosten Jeugdhulp Leidse regio (SD) | L | I | 108 | 80 | ||||
07.07 | Mee/Tegenvaller | Extra rijksmiddelen jeugdhulp 2021 | B | I | -2.600 | |||||
L | I | 615 | ||||||||
07.08 | Mee/Tegenvaller | Schoonmaakkosten gymzalen | L | S | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
07.09 | Mee/Tegenvaller | Vrijval structureel budget IGBO | L | S | -225 | -258 | -258 | -258 | -258 | |
07.10 | Bijsturing | Verrekening reserve Sociaal domein programma 7 | B | I | -2.867 | -2.454 | ||||
Totaal 7 | -105 | -4 | -4 | 2.280 | 1.604 | |||||
8 | 08.01 | Budgettair neutraal | Renovatie buitenbad de Vliet | L | S | 8 | 7 | 7 | 7 | |
-8 | -7 | -7 | -7 | |||||||
08.02 | Budgettair neutraal | Verplaatsen FC Boshuizen | B | I | -187 | |||||
-26 | -26 | -26 | -26 | -26 | ||||||
L | I | 187 | ||||||||
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||||||
S | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
-7 | -6 | -6 | -6 | -6 | ||||||
08.03 | Budgettair neutraal | Beheerplan Sport 2022-2026 | B | S | -40 | -40 | -40 | |||
L | I | 259 | ||||||||
S | 17 | 93 | 117 | 98 | ||||||
-276 | -53 | -77 | -58 | |||||||
08.04 | Budgettair neutraal | Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal | B | I | -149 | |||||
L | I | 149 | ||||||||
08.05 | Budgettair neutraal | Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie | B | I | 558 | |||||
L | I | -558 | ||||||||
08.06 | Mee/Tegenvaller | Sportpark de Mors | B | I | -500 | |||||
L | I | 500 | ||||||||
S | 212 | 210 | 208 | |||||||
08.07 | Mee/Tegenvaller | Aanpassen krediet korfbalvelden Montgomery | B | S | -15 | -15 | -15 | -15 | ||
L | I | -34 | ||||||||
S | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
08.08 | Mee/Tegenvaller | Programmamanager grote sportprojecten | L | I | 39 | 20 | 20 | |||
08.09 | Mee/Tegenvaller | Herstel dubbel begrote cultuurcoaches | B | S | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
L | S | -110 | -110 | -110 | ||||||
08.10 | Mee/Tegenvaller | Huisvestingslasten culturele instellingen | L | I | 350 | 350 | ||||
08.11 | Mee/Tegenvaller | Vrijval investering hockeyveld Roomburg | L | S | 0 | 0 | -256 | -254 | -252 | |
08.12 | Nieuwe uitgave | Energievoorzieningen | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
08.13 | Nieuwe uitgave | Leids Mediafonds - incidentele dekking 2022 | L | S | 100 | |||||
08.14 | Nieuwe uitgave | Compensatie sportvelden Vlietzone | B | I | ||||||
L | I | 500 | ||||||||
-500 | ||||||||||
S | 48 | 48 | 47 | |||||||
Totaal 8 | 513 | 628 | 71 | 51 | 51 | |||||
9 | 09.01 | Budgettair neutraal | Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD) | B | I | -200 | -200 | |||
L | I | 200 | 200 | |||||||
09.02 | Mee/Tegenvaller | Huisvestingslasten Telderskade (SD) | L | S | 68 | 68 | 68 | |||
09.03 | Mee/Tegenvaller | Niet realiseren compensatie invoering abonnementstarief (SD) | B | S | 900 | 1.150 | 1.400 | 1.650 | 1.650 | |
09.04 | Mee/Tegenvaller | Onderzoeksagenda monitor sociaal domein (SD) | L | I | 55 | 60 | 110 | |||
09.05 | Mee/Tegenvaller | Plankosten sociaal domein cluster PMO (deels SD) | L | S | 188 | 188 | 188 | 188 | ||
09.06 | Mee/Tegenvaller | Taakstelling SWT Leiden (SD) | L | I | 250 | |||||
09.07 | Mee/Tegenvaller | Wmo Maatwerkvoorzieningen (SD) | B | I | -250 | |||||
S | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
L | S | -965 | -1.190 | -1.365 | -1.465 | -1.465 | ||||
09.08 | Nieuwe uitgave | Gemeentebrede programma Leiden inclusief | L | I | 300 | 285 | ||||
09.09 | Nieuwe uitgave | Leids Healthy Society Centre (SD) | L | I | 50 | |||||
09.10 | Nieuwe uitgave | Preventie interventie team (SD) | L | S | 230 | |||||
09.11 | Nieuwe uitgave | Programma tijdelijke huisvesting statushouders | L | I | 1.350 | 150 | 150 | 150 | ||
09.12 | Bijsturing | Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023 (SD) | B | I | -121 | -658 | -1.580 | |||
L | I | 1.010 | ||||||||
Totaal 9 | 1.350 | 410 | 395 | 721 | 571 | |||||
10 | 10.01 | Mee/Tegenvaller | Leidse bijdrage aan uitkeringenbudget | B | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
L | I | 50 | ||||||||
S | -1.636 | -1.665 | -1.648 | -1.468 | -1.468 | |||||
10.02 | Mee/Tegenvaller | Aanpassing BUIG-budget | B | S | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |
L | I | -2.100 | ||||||||
S | -469 | -469 | -469 | -469 | -469 | |||||
10.03 | Mee/Tegenvaller | Vervanging uitkeringsadministratie | L | I | 805 | |||||
S | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Totaal 10 | -2.381 | -1.085 | -1.068 | -888 | -888 | |||||
OH | OH.01 | Budgettair neutraal | Voortzetting ontwikkelpool | L | I | 100 | ||||
-100 | ||||||||||
OH.02 | Budgettair neutraal | Vervanging GIS-systeem voor het fysieke domein | L | I | 172 | |||||
-172 | ||||||||||
S | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
-10 | -10 | -10 | -10 | |||||||
OH.03 | Budgettair neutraal | Verduurzaming wagenpark 2021-2023 | L | S | 55 | 54 | 75 | 74 | ||
-55 | -54 | -75 | -74 | |||||||
OH.04 | Budgettair neutraal | Hybride vergaderen | L | S | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
-11 | -11 | -11 | -11 | |||||||
OH.05 | Budgettair neutraal | Omzetting kredieten ZaakGericht Werken en Join naar nieuw krediet ZGW fase 2 | L | S | 126 | 125 | 124 | 123 | ||
-126 | -125 | -124 | -123 | |||||||
OH.06 | Mee/Tegenvaller | Budget voormalig personeel | L | I | -200 | -100 | ||||
OH.07 | Mee/Tegenvaller | Structureel ramen budget informatievoorziening | L | S | 525 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
OH.08 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling bijdrage aan SP71 | L | I | -778 | |||||
S | 1.855 | 1.180 | 603 | 603 | 603 | |||||
OH.09 | Mee/Tegenvaller | Alternatieve dekkingsvoorstel stadhuis (Herhuisv. ambtenaren RV20.0119) | B | S | 50 | 100 | ||||
Alternatief dekkingsvoorstel herhuisvesting ambtenaren | B | S | 13 | 25 | ||||||
OH.10 | Mee/Tegenvaller | Invullen taakstelling beleidscapaciteit cluster Stedelijke Ontwikkeling | L | S | 386 | 193 | 193 | 294 | 294 | |
OH.11 | Mee/Tegenvaller | Vervanging Financieel systeem binnen SP71 | L | I | 1.145 | 601 | 60 | |||
OH.12 | Mee/Tegenvaller | Hogere kosten ploegendiensten wagenpark door corona | L | I | 15 | |||||
OH.13 | Mee/Tegenvaller | Aanpassing bijdrage BSGR | L | S | 138 | |||||
OH.14 | Mee/Tegenvaller | Aframen taakstelling GPC | L | S | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Totaal OH | 2.561 | 2.662 | 2.181 | 2.097 | 2.097 | |||||
AD | AD.01 | Autonoom | Ontwikkeling Gemeentefonds | B | S | 4.013 | 3.115 | 1.722 | -2.104 | -7.349 |
AD.02 | Autonoom | Lagere dividenduitkering BNG | B | S | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
AD.03 | Autonoom | Verwachte tegenvaller CAO | L | S | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
AD.04 | Mee/Tegenvaller | Onderuitputting kapitaallasten | L | I | -795 | |||||
S | 264 | |||||||||
AD.05 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling kapitaallasten 2021 - 2025 | L | S | -1.528 | -1.397 | -177 | 1.352 | ||
AD.06 | Mee/Tegenvaller | Maximale kapitaallasten in jaarschijf 2025 | L | I | -500 | |||||
S | 500 | |||||||||
AD.07 | Mee/Tegenvaller | Actualisering financieringsresultaat | L | S | -2.594 | -2.284 | -2.580 | -1.645 | -803 | |
AD.08 | Mee/Tegenvaller | Aanname rijkscompensatie inkomstenderving en hogere lasten corona | B | I | -2.300 | |||||
AD.09 | Bijsturing | Verhogen stelpost onderuitputting kapitaallasten | L | S | -400 | -400 | -400 | -400 | ||
AD.10 | Bijsturing | Vrijval behoedzaamheidsruimte 2023 | L | S | -1.000 | |||||
AD.11 | Bijsturing | Inzet concernreserve voor tekorten 2021-2024 | B | I | -530 | -5.500 | -374 | -2.151 | 1.516 | |
Totaal AD | -1.322 | -5.977 | -3.409 | -5.857 | -5.063 | |||||
Tot. | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
Bedragen x € 1.000,-