Totaaloverzicht per programma

01

01.01

Mee/Tegenvaller

Verhoging budget Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) wegens structurele formatie-uitbreiding

L

S

01.02

Mee/Tegenvaller

Verkiezingen

L

I

S

01.03

Mee/Tegenvaller

Versterken lokale democratie

L

S

01.04

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten bedrijfsvoering door paspoortenpiek

L

S

01.05

Nieuwe uitgave

Adoptie van de graven van Molukse marinemannen op Rhijnhof.

L

I

B

I

01.06

Nieuwe uitgave

Project Duidelijke Taal

L

S

01.07

Nieuwe uitgave

Regionaal Investeringsfonds (RIA) binnen Holland Rijnland

L

S

Totaal 01

02

02.01

Mee/Tegenvaller

Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden 2025

L

S

02.02

Mee/Tegenvaller

Crowdmanagement 3 oktober

L

S

02.03

Nieuwe uitgave

Stedelijke Jeugdaanpak

L

S

Totaal 02

03

03.01

Budgettair neutraal

Leiden internationale stad en dienstverlening nieuwkomers

L

I

S

B

I

03.02

Nieuwe uitgave

Fondsversterking UNIIQ

L

I

S

03.03

Nieuwe uitgave

Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM)

L

I

B

I

03.04

Nieuwe uitgave

Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling

L

S

Totaal 03

04

04.01

Budgettair neutraal

Fietsparkeren de Vink

L

S

B

I

04.02

Budgettair neutraal

Kentekenregistratie

L

S

04.03

Budgettair neutraal

Aanvullende studiekosten OV-knoop

L

I

B

I

04.04

Mee/Tegenvaller

Capaciteitsuitbreiding en professionalisering team verkeersregie

L

S

04.05

Mee/Tegenvaller

Beheer applicatie PAL21 voor innen parkeerboetes, vergunningen en ontheffingen

L

S

B

I

04.06

Mee/Tegenvaller

Knooppunt Leiden Centraal, bestuurlijke verplichting indexering investeringsvolumes

L

S

04.07

Nieuwe uitgave

Ruimte op Straat

L

S

04.08

Nieuwe uitgave

Herinrichting Lammenschansweg

L

S

B

S

04.09

Nieuwe uitgave

Groene loper Stationsplein Stationsweg

L

S

B

S

Totaal 04

05

05.01

Budgettair neutraal

Ontwikkeling areaal afvalverwijdering en afvalstoffenheffing

L

S

B

S

05.02

Budgettair neutraal

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen

L

S

05.03

Budgettair neutraal

Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland

L

S

B

S

05.04

Budgettair neutraal

Aanpassen kostenverdeelstaat gemeentelijk wagenpark

L

S

B

S

05.05

Mee/Tegenvaller

Indexeren wijkvernieuwingsprojecten

L

S

B

S

05.06

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten onderhoud groen

L

S

05.07

Mee/Tegenvaller

Transport GFT en Restafval

L

S

B

S

05.08

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet project klimaatbestendige inrichting openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

S

B

S

05.09

Mee/Tegenvaller

Lagere doorbelasting wagenpark aan afvalstoffenheffing en rioolheffing

B

S

05.10

Mee/Tegenvaller

Nieuw contract buitenreclame

L

S

B

S

05.11

Mee/Tegenvaller

Aanbesteding onkruidbestrijding op verharding

L

S

B

S

Totaal 05

06

06.01

Budgettair neutraal

Aanjagen van verstedelijkingsdoelen 2024

L

S

B

S

06.02

Mee/Tegenvaller

Gemeentelijke heffingen gronden, ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed

L

S

06.03

Mee/Tegenvaller

Dekken gestegen kosten welstands- en monumentencommissie uit bouwleges.

L

S

B

S

06.04

Mee/Tegenvaller

Ontkoppeling Join van PowerBrowser

L

I

B

I

06.05

Mee/Tegenvaller

Huur batterij Huis van de Buurt fase 1 in verband met netcongestie

L

S

06.06

Nieuwe uitgave

Bijdrage warmtetransitie

L

I

S

B

S

Totaal 06

07

07.01

Budgettair neutraal

Subsidie Jantje Beton

L

S

B

I

07.02

Mee/Tegenvaller

Aanvullend budget gymzaal Oppenheimstraat

L

S

07.03

Mee/Tegenvaller

SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028

L

S

B

I

Bijsturing

SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028

L

S

07.04

Nieuwe uitgave

3e fase Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting

L

I

S

B

S

Totaal 07

08

08.01

Mee/Tegenvaller

Voldoende formatie voor wettelijk beheer archeologische collectie

L

S

08.02

Mee/Tegenvaller

Theatertechniek Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

L

I

08.03

Mee/Tegenvaller

Verlaten cultureel beleidsmatig ondersteunde activiteiten Volkshuis

L

S

08.04

Mee/Tegenvaller

Financiële gevolgen provinciale ontheffingen i.v.m. verstoring Molenbiotoop Molen de Valk

L

I

S

08.05

Mee/Tegenvaller

OZB verhoging Combibad/IJshal

L

S

B

S

08.06

Mee/Tegenvaller

Tussentijdse actualisatie meerjarenonderhoudsplan bestaande en nieuwe sportaccommodaties

L

S

08.07

Mee/Tegenvaller

Beperking stijging sporttarieven

B

S

08.08

Nieuwe uitgave

Cofinanciering Hooglandse kerk

L

I

08.09

Nieuwe uitgave

Project Verborgen Verleden, 5 tijdelijke kunstwerken in het Singelpark rondom het thema koloniaal verleden

L

S

B

I

08.10

Nieuwe uitgave

Plankosten optimalisatie park Cronesteinkade

L

I

08.11

Nieuwe uitgave

Gemeentelijke bijdrage festiviteiten lustrumfeest Leidens Ontzet.

L

I

08.12

Nieuwe uitgave

Besturingsmodel Leidens Ontzet (onderzoek en implementatie)

L

I

08.13

Nieuwe uitgave

Vernieuwing bibliotheek Nieuwstraat

L

I

S

Totaal 08

09

09.01

Mee/Tegenvaller

Aanvullen eigenvermogen Hecht tot mimum (begrotingswijziging 2024)

L

S

B

I

09.02

Mee/Tegenvaller

Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO)

L

S

09.03

Mee/Tegenvaller

Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO)

L

S

09.04

Mee/Tegenvaller

SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen

L

I

S

B

I

S

09.05

Nieuwe uitgave

Kwartiermaker wijkregie

L

I

B

I

09.06

Nieuwe uitgave

projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaalverleden

L

I

B

I

09.07

Nieuwe uitgave

Stabiele situatie ongedocumenteerden

L

S

B

I

09.08

Bijsturing

SD Invulling taakstelling sociaal domein

L

S

B

I

S

Totaal 09

10

10.01

Budgettair neutraal

SD Vrijval reservering wachtgeldverplichtingen PMO-medewerkers

L

I

B

I

10.02

Nieuwe uitgave

SD Leidse Sleutelpas

L

S

B

I

S

Totaal 10

AD

AD.01

Autonoom

Netto ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

B

S

AD.02

Autonoom

Algemene uitkering Gemeentefonds Voorjaarsnota 2024

B

S

AD.03

Mee/Tegenvaller

Raming opbrengsten Onroerendzaakbelastingen en precariobelasting

B

S

AD.04

Mee/Tegenvaller

Dividenduitkering Alliander en BNG over 2023 en interim-dividend Alliander over 2024

B

I

S

AD.05

Mee/Tegenvaller

Nieuwe stadswerf

L

S

B

I

AD.06

Mee/Tegenvaller

Inhaalindexering meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027

L

I

S

B

S

AD.07

Mee/Tegenvaller

Onderuitputting kapitaallasten

L

S

AD.08

Mee/Tegenvaller

Kapitaallastenontwikkeling 2025 - 2028, inclusief maximale kapitaallasten 2028

L

I

S

AD.09

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed)

L

S

AD.10

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling financieringslasten

L

S

AD.11

Bijsturing

Bijstelling behoedzaamheidsruimte

L

S

AD.12

Bijsturing

Inzet incidentele ruimte weerstandsvermogen voor structureel saldo.

L

I

B

S

AD.13

Bijsturing

Mutatie Concernreserve

L

I

B

I

Totaal AD

OH

OH.01

Mee/Tegenvaller

Huur Level (stadskantoor)

L

S

OH.02

Mee/Tegenvaller

Wagenpark: benodigde beheers- en investeringsmiddelen om te kunnen voldoen aan de eisen van het werken binnen de zero-emissie zone.

L

S

B

S

OH.03

Mee/Tegenvaller

Beveiligingskosten ambtelijke gemeentepanden

L

S

OH.04

Mee/Tegenvaller

Stijging premie brandverzekering Leiden

L

S

OH.05

Mee/Tegenvaller

Groei/krimp aantal accounts

L

S

OH.06

Mee/Tegenvaller

Actualiseren beheerplan Stadhuis

L

S

OH.07

Mee/Tegenvaller

Afbouwen CE wall

L

I

B

I

OH.08

Nieuwe uitgave

Instellen van een Europees Subsidie Servicepunt (SSP): de koek vergroten.

L

S

Totaal OH