Ontwikkeling | Nr. | Onderwerp | L/B | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mee/Tegenvaller | 01.01 | Verhoging budget Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) wegens structurele formatie-uitbreiding | L | S | 72 | 72 | 72 | 72 | |
01.02 | Verkiezingen | L | I | 48 | 316 | ||||
S | 190 | -78 | 238 | 238 | 238 | ||||
01.03 | Versterken lokale democratie | L | S | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
01.04 | Hogere kosten bedrijfsvoering door paspoortenpiek | L | S | 133 | 133 | 171 | 190 | 133 | |
Nieuwe uitgave | 01.05 | Adoptie van de graven van Molukse marinemannen op Rhijnhof. | L | I | 45 | ||||
B | I | -45 | |||||||
01.06 | Project Duidelijke Taal | L | S | 119 | 114 | ||||
01.07 | Regionaal Investeringsfonds (RIA) binnen Holland Rijnland | L | S | 500 | 500 | 500 | |||
Tot. | 490 | 1.162 | 1.086 | 1.105 | 548 |
Bedragen x € 1.000,-
Op 20 december 2023 stemde het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland in met het voorstel de formatie van het RBL (Regionaal Bureau Leerrecht) structureel met 4 fte uit te breiden. De uitbreiding en verzwaring van taken van consulenten die de wet op de leer- en kwalificatieplicht uitvoeren, vragen om meer menskracht (Bureau Berenschot, 2022). De uitbreiding resulteert in een structureel hogere bijdrage voor het RBL van € 307.000 (begroting Holland Rijnland 2025). In Leiden woont bijna een kwart van het totaal aantal leer- en kwalificatie-plichtigen van 5 tot en met 17 jaar. De Leidse bijdrage voor het RBL wordt daarom structureel met
€ 72.000 verhoogd.
De Tweede Kamerverkiezingen van 2021 zijn uitgebreid geëvalueerd. Hieruit is een omvangrijk verbeterplan voortgevloeid. Daarnaast is a) de Kieswet per 1 januari 2023 gewijzigd b) een gemeentelijk stembureau geïntroduceerd en c) gekozen voor centraal tellen op de dag na de verkiezingen. Ook zijn de afgelopen jaren de kosten van een groot aantal producten en diensten aanzienlijk gestegen. Vanaf 2025 stijgen de kosten vanwege de groei van het aantal accounts. Al deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de huidige jaarlijkse storting in de verkiezingsreserve ontoereikend is voor de totale kosten in een verkiezingsjaar (storting verhogen met € 140.000) en dat het budget voor de structurele kosten ontoereikend is (verhogen met € 60.000 in 2024 en € 98.000 vanaf 2025).
01.03 Versterken lokale democratie
Als gevolg van maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen verandert het werk en het werkveld van raad(sleden); zeker in een stad als Leiden. Leiden groeit en in de dichtbevolkte stad die we zijn moeten veel opgaven gecombineerd worden om een leefbare stad te zijn en blijven, een stad waar mensen zich thuis voelen. Daarnaast wil de raad met haar initiatiefvoorstel haar werkwijzes doorontwikkelen en een impuls geven aan de verbinding met de stad. Gegeven deze ontwikkelingen hebben we een structureel budget van € 105.000 opgenomen, om de raad in de gelegenheid te stellen de ondersteuning van de raad te versterken.
Bij burgerzaken en het klantcontactcentrum wordt de formatie uitgebreid in verband met de paspoortpiek. Het aantal benodigde accounts neemt hierdoor toe en dat leidt tot extra kosten van € 133.000 in 2025 oplopend naar € 190.000 in 2027 en weer aflopend naar € 133.000 in 2028.
De gemeente heeft de zes graven van eerste generatie Molukse marinemannen (en de bij hun begraven vrouwen) een beschermde en bijzondere status gegeven op begraafplaats Rhijnhof als teken van eerbetoon en eerherstel, voor het aangedane leed na hun komst naar Nederland in 1951. Voor de adoptie van de graven -voor de komende dertig jaar- en voorlichting over deze geschiedenis wordt incidenteel € 45.000 beschikbaar gesteld. Dekking is gevonden in de reserve sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen.
Leiden heeft van 2021 tot 2023 met succes het project Duidelijke taal uitgevoerd. In 2024 gaan we door met het geven van schrijftrainingen aan nieuwe medewerkers en medewerkers die in 2023 nog niet de training hebben gevolgd vanwege reorganisatie van Servicepunt71 (nu IDA). Ook is het nog niet gelukt om de activiteiten te borgen in de lijn en veel afdelingen moeten nog starten met het herschrijven van hun brieven. Het belang van heldere overheidscommunicatie is met de komst van de wet Wet open overheid (Woo) nog extra versterkt en ook hierop is coördinatie vanuit het project gewenst. We moeten doorgaan met coördineren, ondersteunen en aanjagen en met het nemen van verdere maatregelen, zodat een solide basis wordt gelegd om Duidelijke taal een toekomstbestendige plek te geven in het dagelijks werk. Extra kosten in 2024 en 2025 bedragen € 119.000 respectievelijk € 114.000.
De afgelopen tijd stond voor de gemeenten Holland Rijnland grotendeels in het teken van het ontwikkelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA). Met deze agenda willen de samenwerkende gemeenten een brug slaan van ambitie naar uitvoering en de gezamenlijke regionale ambities realiseren. Hiervoor zijn middelen nodig. Voor 2025 tot en met 2027 is dit berekend op een bijdrage van € 7 miljoen incidenteel. Hiermee maken we een begin met de uitvoering van de Regionale Investeringsagenda. Voor gemeente Leiden is de bijdrage totaal € 1,5 miljoen over 3 jaar. In de commissievergadering van 21 maart 2024 en de raadsvergadering van 4 april 2024 heeft de raad ingestemd met deze ontwikkelrichting en zijn zienswijze voor de verdere uitwerking meegegeven.