Prog | Nr. | Ontwikkeling | Onderwerp | L/B | I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02.01 | Mee/Tegenvaller | Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) | L | S | 350 | 350 | 350 | 350 | |
02.02 | Nieuwe uitgave | Structureel dekken gemeentelijke aanpak BIBOB | L | S | 94 | 94 | 94 | 94 | ||
Totaal 02 | 444 | 444 | 444 | 444 | ||||||
03 | 03.01 | Nieuwe uitgave | Leiden International Centre | L | I | 95 | ||||
Totaal 03 | 95 | |||||||||
04 | 04.01 | Budgettair neutraal | Prijsstijgingen herinrichting Vrijheidslaan en de Zoeterwoudseweg | L | S | -4 | -3 | -3 | -3 | |
4 | 3 | 3 | 3 | |||||||
04.02 | Budgettair neutraal | Tijdelijke verkeersmaatregelen stationsgebied | L | S | -7 | -7 | -7 | |||
7 | 7 | 7 | ||||||||
04.03 | Budgettair neutraal | Fietsparkeren de Vink | L | S | -6 | -6 | -6 | |||
6 | 6 | 6 | ||||||||
04.04 | Budgettair neutraal | Verlagen onttrekking Parkeerreserve t.b.v. bereikbaarheidsprojecten | L | I | -4.000 | |||||
S | -100 | |||||||||
B | I | 4.000 | ||||||||
S | 100 | |||||||||
04.05 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend krediet project Herinrichting Hoge Rijndijk | L | S | -1 | -1 | -1 | -4 | ||
1 | 1 | 1 | 243 | |||||||
04.06 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend krediet Leidse Ring Noord voor Plesmanlaan en Leiderdorpse tracédelen | L | S | 550 | |||||
04.07 | Mee/Tegenvaller | Knooppunt Leiden Centraal: indexering investeringsvolumes | L | S | 23 | 23 | ||||
04.08 | Nieuwe uitgave | Incidentele inzet verkeersregelaars | L | S | 50 | 50 | 50 | |||
04.09 | Nieuwe uitgave | Inwinning Verkeersgegevens | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
04.10 | Nieuwe uitgave | Programma organisatie LAB en LDB | L | S | 300 | 300 | 300 | |||
Totaal 04 | 50 | 400 | 400 | 423 | 863 | |||||
05 | 05.01 | Budgettair neutraal | Beheer- en onderhoudskosten diverse nieuwe ontwikkelingen | L | S | -101 | -101 | -101 | -101 | -101 |
101 | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||||
05.02 | Budgettair neutraal | Aanleg nieuwe volkstuinen Oostvlietpolder | L | I | 791 | |||||
S | 20 | 20 | 20 | |||||||
B | I | -791 | ||||||||
S | -20 | -20 | -20 | |||||||
05.03 | Budgettair neutraal | Krediet herstel natuurwaarden Oostvlietpolder | L | I | 750 | |||||
S | 30 | 30 | 30 | |||||||
B | I | -750 | ||||||||
S | -30 | -30 | -30 | |||||||
05.04 | Budgettair neutraal | Subsidie strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost | L | S | -8 | -8 | -8 | -8 | ||
8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
05.05 | Mee/Tegenvaller | Stijging loon uitzendkrachten groenbeheer | L | S | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
05.06 | Mee/Tegenvaller | Stijging loon uitzendkrachten havenmeesters | L | S | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
05.07 | Mee/Tegenvaller | Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland | L | S | 93 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
05.08 | Mee/Tegenvaller | Internetabonnement t.b.v. machinerichtlijn | L | S | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
05.09 | Mee/Tegenvaller | Gestegen kosten voor het maaien van bermen | L | S | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
05.10 | Mee/Tegenvaller | Aanvullend krediet Poelgeestbrug | L | S | -25 | -25 | ||||
35 | 35 | |||||||||
05.11 | Bijsturing | Integraal Waterketenplan | B | S | -661 | -898 | -1.149 | -1.894 | ||
Mee/Tegenvaller | Integraal Waterketenplan | L | S | 661 | 898 | 1.149 | 1.894 | |||
Totaal 05 | 413 | 437 | 437 | 447 | 447 | |||||
06 | 06.01 | Budgettair neutraal | Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid | L | I | 0 | 0 | |||
S | 2.667 | 2.687 | 2.708 | 2.321 | 2.321 | |||||
B | S | -2.667 | -2.687 | -2.708 | -2.321 | -2.321 | ||||
06.02 | Budgettair neutraal | Aanjagen van de verstedelijkingsdoelen. | L | S | 130 | |||||
B | S | -130 | ||||||||
06.03 | Budgettair neutraal | Onttrekking uit de reserve Bomenfonds ten gunste van de reserve Grondexploitaties | L | I | 66 | |||||
B | I | -66 | ||||||||
06.04 | Mee/Tegenvaller | Verzoeken Wet open overheid | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
06.05 | Nieuwe uitgave | verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3 | L | S | 155 | 154 | ||||
06.06 | Nieuwe uitgave | installatie Haagweg 6 Ins Blau | L | S | 43 | 43 | 43 | |||
06.07 | Nieuwe uitgave | Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing Spoorzone | L | S | 250 | 350 | 350 | |||
06.08 | Nieuwe uitgave | Subsidie Rijnlands Architectuur Platform (RAP) 2024-2027 | L | I | 41 | 41 | 41 | 41 | ||
06.09 | Nieuwe uitgave | Overbelast elektriciteitsnetwerk | L | S | 300 | 500 | 500 | |||
Totaal 06 | 600 | 941 | 985 | 290 | 238 | |||||
07 | 07.01 | Mee/Tegenvaller | Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting | L | I | 315 | 440 | 610 | 575 | |
S | -219 | -1.103 | -287 | 85 | ||||||
07.02 | Mee/Tegenvaller | Hoger uitvallen contract voor beheer en onderhoud speeltuinen. | L | S | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
07.03 | Mee/Tegenvaller | Regionale Jeugdhulp begroting SOZ 2024 - 2027 | L | S | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
0 | 3.298 | 4.013 | 4.028 | 3.247 | ||||||
B | I | -1.114 | -1.829 | -3.344 | ||||||
Totaal 07 | 60 | 840 | 82 | 1.067 | 3.967 | |||||
08 | 08.01 | Budgettair neutraal | Reserve sportstimulering Schaatsen | L | I | 500 | ||||
S | -500 | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
B | S | -37 | -37 | -37 | -37 | |||||
08.02 | Budgettair neutraal | Nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouwen Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord | L | I | 1.161 | |||||
S | -91 | -89 | -89 | |||||||
155 | 154 | 154 | ||||||||
B | I | -1.161 | ||||||||
S | -64 | -64 | -64 | |||||||
08.03 | Mee/Tegenvaller | Aanleg ICT voorzieningen nieuwe sportaccommodaties | L | I | -141 | |||||
381 | ||||||||||
S | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
B | I | -240 | ||||||||
08.04 | Mee/Tegenvaller | Uitbreiding huisvesting collectie met extra depotopslag | L | S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
08.05 | Mee/Tegenvaller | Energiecompensatie Culturele instellingen | L | I | 555 | 278 | ||||
08.06 | Mee/Tegenvaller | Inflatiecompensatie culturele instellingen | L | S | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | |
08.07 | Mee/Tegenvaller | Vrijval krediet Jeugddorp | L | S | -20 | -20 | -20 | |||
08.08 | Nieuwe uitgave | Sportpark de Mors | L | I | -1.000 | -1.000 | ||||
1.000 | 1.000 | |||||||||
S | -224 | -221 | -218 | |||||||
421 | 457 | 454 | ||||||||
B | S | -123 | -123 | -123 | ||||||
08.09 | Nieuwe uitgave | Aanpassing viering en waarborgen veiligheid 3 oktober viering | L | S | 410 | |||||
08.10 | Nieuwe uitgave | Verduurzamen Morskwartier | L | S | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
08.11 | Nieuwe uitgave | Fair Practice Code | L | I | -55 | |||||
S | 55 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||
08.12 | Nieuwe uitgave | Herhuisvesting Bibliotheek | L | I | 200 | |||||
08.13 | Nieuwe uitgave | Jubileumjaar Leidens ontzet 450 jaar | L | I | 600 | |||||
08.14 | Bijsturing | Ombuigingsvoorstel cultuur | L | S | -25 | -125 | -225 | -225 | ||
08.15 | Nieuwe uitgave | Amendement meer voor makers | L | S | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Totaal 08 | 1.644 | 1.700 | 776 | 716 | 716 | |||||
09 | 09.01 | Budgettair neutraal | Gezond in de Stad (GIDS) | L | I | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | I | -89 | ||||||||
09.02 | Budgettair neutraal | Tijdelijke regionale opvanglocatie dakloze jongeren Maansteenpad | L | I | 905 | 1.350 | 1.350 | 95 | ||
B | I | -905 | -1.350 | -1.350 | -95 | |||||
09.03 | Budgettair neutraal | Programma Oekrainers, statushouders en asielzoekers (OSA) - voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen | L | I | 300 | 300 | 450 | 375 | ||
B | I | -300 | -300 | -450 | -375 | |||||
09.04 | Budgettair neutraal | Herijking programma Leiden Inclusief | L | I | 275 | 275 | 275 | |||
B | I | -275 | -275 | -275 | ||||||
09.05 | Budgettair neutraal | Social impact aanvulling 2023 | L | I | 495 | 0 | ||||
B | I | -495 | 0 | |||||||
09.06 | Budgettair neutraal | Studentenwelzijn | L | I | 120 | 120 | ||||
B | I | -120 | -120 | |||||||
09.07 | Budgettair neutraal | Taakstelling sociaal domein 2026 | L | S | 2.306 | |||||
B | I | -2.306 | ||||||||
09.08 | Budgettair neutraal | Regionaal programmateam maatschappelijke zorg | L | I | 355 | 355 | ||||
B | I | -355 | -355 | |||||||
09.09 | Mee/Tegenvaller | Loon- en prijsontwikkeling sterke sociale basis | L | I | 161 | |||||
S | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | |||||
B | I | -161 | ||||||||
09.10 | Mee/Tegenvaller | Loon- en prijsontwikkeling Wmo Woningaanpassingen | L | S | 212 | 262 | 262 | 262 | 262 | |
09.11 | Mee/Tegenvaller | Wmo-maatwerkvoorzieningen | L | I | 1.600 | 800 | ||||
S | -3.049 | -2.249 | -1.449 | -1.449 | ||||||
1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | 1.449 | ||||||
09.12 | Bijsturing | Invulling taakstelling sociaal domein vanaf 2027 | L | S | -2.223 | -3.336 | ||||
1.114 | ||||||||||
Totaal 09 | 488 | 538 | 538 | -1.685 | -236 | |||||
10 | 10.01 | Budgettair neutraal | Eerste hulp bij geldzorgen | L | I | -434 | 360 | 360 | 360 | |
B | I | 434 | -360 | -360 | -360 | |||||
10.02 | Budgettair neutraal | Armoedebeleid | L | I | 420 | |||||
B | I | -420 | ||||||||
10.03 | Mee/Tegenvaller | Kostenstijging DZB | L | S | 2.238 | 1.612 | 988 | 990 | 993 | |
B | S | -568 | -312 | -219 | -226 | -232 | ||||
Totaal 10 | 1.670 | 1.301 | 769 | 764 | 761 | |||||
AD | AD.01 | Autonoom | Ontwikkeling Algemene uitkering gemeentefonds | L | S | -2.900 | -3.633 | -4.010 | -4.505 | -4.505 |
B | S | -6.604 | -4.904 | -5.070 | -1.313 | -10.566 | ||||
AD.02 | Bijsturing | Financieringslasten | L | S | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
Mee/Tegenvaller | Financieringslasten | L | S | -1.702 | 2.279 | 2.618 | 3.739 | 6.223 | ||
AD.03 | Mee/Tegenvaller | Kapitaallastenontwikkeling 2024 - 2027 | L | S | -3.676 | -3.343 | -3.810 | -3.610 | ||
AD.04 | Mee/Tegenvaller | Maximale kapitaallasten jaarschijf 2027 | L | I | -4.500 | |||||
S | 4.500 | |||||||||
AD.05 | Mee/Tegenvaller | Onderuitputting kapitaallasten 2023 | L | S | 609 | |||||
AD.06 | Mee/Tegenvaller | Hogere kosten dienstverlening cluster PHV | L | S | 448 | 397 | 378 | 382 | 395 | |
AD.07 | Mee/Tegenvaller | Gevolgen groei van de stad voor de OZB | B | S | -500 | -500 | -500 | -500 | -850 | |
AD.08 | Bijsturing | Bijsturing loon- en prijscompensatie | L | S | -300 | |||||
AD.09 | Bijsturing | Kasschuif met marge concernreserve en reserve bouwleges | L | S | -500 | |||||
AD.10 | Bijsturing | Nacalculatie indexering OZB | B | S | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | ||
AD.11 | Bijsturing | Mutatie Concernreserve | L | I | 2.443 | 1.128 | 4.358 | |||
B | I | -2.231 | -995 | |||||||
Totaal AD | -12.881 | -12.832 | -9.284 | -6.680 | -11.156 | |||||
OH | OH.01 | Budgettair neutraal | Invoeringskosten nieuw financieel systeem | L | I | 1.900 | ||||
B | I | -1.900 | ||||||||
OH.02 | Budgettair neutraal | Audiovisuele middelen raadszalen (Centrumregeling) | L | S | 5 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
66 | 65 | 65 | 56 | 56 | ||||||
B | S | -71 | -65 | -65 | -55 | -55 | ||||
OH.03 | Budgettair neutraal | Extra risicobijdrage door voorstellen Kaderbrief (Centrumregeling) | L | S | -67 | -74 | -66 | -52 | -46 | |
80 | 105 | 97 | 79 | 72 | ||||||
B | S | -13 | -31 | -31 | -27 | -26 | ||||
OH.04 | Mee/Tegenvaller | Prijsstijgingen onderhoud locaties en terreinen cluster Beheer | L | S | 89 | 89 | 64 | 64 | ||
OH.05 | Mee/Tegenvaller | Vervanging functionaliteiten 'Polydoc' applicatie | L | S | -90 | |||||
450 | ||||||||||
B | I | -90 | ||||||||
OH.06 | Bijsturing | Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging | B | S | -39 | -39 | -39 | -39 | ||
Mee/Tegenvaller | Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging | L | S | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ||
OH.07 | Mee/Tegenvaller | Stijging loon uitzendkrachten sportaccommodaties | L | S | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
OH.08 | Mee/Tegenvaller | Hogere brandstofkosten | L | S | 78 | |||||
OH.09 | Bijsturing | Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed) | B | S | -796 | -796 | -796 | -796 | ||
Mee/Tegenvaller | Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed) | L | S | 3.600 | 3.618 | 3.618 | 3.623 | 3.623 | ||
B | S | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 | ||||
OH.10 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed) | L | S | 2.439 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
B | S | -635 | ||||||||
OH.11 | Mee/Tegenvaller | Cao-ontwikkeling cluster IDA (Centrumregeling) | L | S | 1.162 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | |
B | S | -283 | -610 | -610 | -610 | -610 | ||||
OH.12 | Mee/Tegenvaller | Ontwikkeling energiekosten Tweelinghuis (Centrumregeling) | L | S | 186 | 93 | ||||
OH.13 | Mee/Tegenvaller | Extra Woo-jurist | L | S | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
OH.14 | Mee/Tegenvaller | Tekort financiële administratie | L | S | 319 | 319 | ||||
B | S | -77 | -77 | |||||||
OH.15 | Mee/Tegenvaller | Extra werkzaamheden jaarrekeningen | L | S | 208 | 208 | ||||
B | S | -50 | -50 | |||||||
OH.16 | Mee/Tegenvaller | Uitbreiding capaciteit gegevensbescherming (Privacy Officer) | L | S | 47 | 94 | 94 | 94 | ||
OH.17 | Mee/Tegenvaller | Europese richtlijn voor Cyber Security NIS2 | L | S | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
B | S | -39 | -39 | |||||||
OH.18 | Mee/Tegenvaller | Groei en krimp van aantal accounts | L | S | 327 | 327 | 94 | 94 | 94 | |
B | S | -94 | -94 | -94 | -94 | -94 | ||||
OH.19 | Mee/Tegenvaller | Hogere deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR) | L | S | 169 | |||||
OH.20 | Mee/Tegenvaller | Prijsindexatie IDA centrumregeling 2023 en 2024 e.v. | L | S | 409 | 563 | 563 | 563 | 563 | |
B | S | -110 | -253 | -253 | -253 | -253 | ||||
OH.21 | Nieuwe uitgave | Verankering datagedreven werken | L | S | 150 | 150 | 150 | |||
Totaal OH | 7.955 | 6.231 | 4.758 | 4.213 | 3.956 | |||||
Totaal Kaderbrief 2023-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000,-